石家庄市鹿泉区供销合作社(本级)2024年度部门决算公开文本

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2025-09-26 来源：石家庄市鹿泉区供销合作社浏览次数:1

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石家庄市鹿泉区供销合作社(本级)

2024年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区供销合作社(本级)

二〇二五年八月

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

负责宣传、贯彻中央、省、市有关供销合作社发展的方针、政策，参与研究和实施农村经济改革发展规划；推进农村建设现代流通网络体系建设；负责社有企业的改革发展稳定，指导社有资产运营等相关工作；负责全区再生资源回收利用服务工作，规范回收从业行为，参与垃圾分类工作，促进再生资源行业健康、有序发展；负责农村产权交易市场体系建设相关工作。做好供销合作社系统综合事务管理，处理好改制遗留问题，突出抓好系统内商品经营安全和商场、市场等人员密集场所消防安全，做好区供销合作社退役人员的安置帮扶工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区供销合作社(本级)	财政性资金基本保证	全额

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门（单位）：石家庄市鹿泉区供销合作社(本级)			2024年度		金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目		行次	决算数
栏次		1		栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	345.87		一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出		34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出		35
五、事业收入	5			五、教育支出		36
六、经营收入	6			六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出		39	110.91
	9			九、卫生健康支出		40	10.02
	10			十、节能环保支出		41
	11			十一、城乡社区支出		42
	12			十二、农林水支出		43
	13			十三、交通运输支出		44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15			十五、商业服务业等支出		46	209.60
	16			十六、金融支出		47
	17			十七、援助其他地区支出		48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19			十九、住房保障支出		50	15.35
	20			二十、粮油物资储备支出		51
	21			二十一、国有资本经营预算支出		52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23			二十三、其他支出		54
	24			二十四、债务还本支出		55
	25			二十五、债务付息支出		56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	345.87		本年支出合计		58	345.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28			结余分配		59
年初结转和结余	29			年末结转和结余		60
	30					61
总计	31	345.87		总计		62	345.87
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
部门（单位）：石家庄市鹿泉区供销合作社(本级)			2024年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6	7
合计		345.87	345.87
208	社会保障和就业支出	110.91	110.91
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52
2080501	行政单位离退休	37.77	37.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75
20809	退役安置	58.39	58.39
2080901	退役士兵安置	58.39	58.39
210	卫生健康支出	10.02	10.02
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02
216	商业服务业等支出	209.60	209.60
21602	商业流通事务	209.60	209.60
2160250	事业运行	179.60	179.60
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00
221	住房保障支出	15.35	15.35
22102	住房改革支出	15.35	15.35
2210201	住房公积金	15.35	15.35
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门（单位）：石家庄市鹿泉区供销合作社(本级)				2024年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2		3	4		5	6
合计		345.87	315.87		30.00
208	社会保障和就业支出	110.91	110.91
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52
2080501	行政单位离退休	37.77	37.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75
20809	退役安置	58.39	58.39
2080901	退役士兵安置	58.39	58.39
210	卫生健康支出	10.02	10.02
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02
216	商业服务业等支出	209.60	179.60		30.00
21602	商业流通事务	209.60	179.60		30.00
2160250	事业运行	179.60	179.60
2160299	其他商业流通事务支出	30.00			30.00
221	住房保障支出	15.35	15.35
22102	住房改革支出	15.35	15.35
2210201	住房公积金	15.35	15.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门（单位）：石家庄市鹿泉区供销合作社(本级)				2024年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	345.87	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	110.91		110.91
	9		九、卫生健康支出		41	10.02		10.02
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47	209.60		209.60
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51	15.35		15.35
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	345.87	本年支出合计		59	345.87		345.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余		60
一、一般公共预算财政拨款	29				61
二、政府性基金预算财政拨款	30				62
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	345.87	总计		64	345.87		345.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区供销合作社(本级)			2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计		基本支出		项目支出


栏次		1		2		3
合计		345.87		315.87		30.00
208	社会保障和就业支出	110.91		110.91
20805	行政事业单位养老支出	52.52		52.52
2080501	行政单位离退休	37.77		37.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75		14.75
20809	退役安置	58.39		58.39
2080901	退役士兵安置	58.39		58.39
210	卫生健康支出	10.02		10.02
21011	行政事业单位医疗	10.02		10.02
2101101	行政单位医疗	10.02		10.02
216	商业服务业等支出	209.60		179.60		30.00
21602	商业流通事务	209.60		179.60		30.00
2160250	事业运行	179.60		179.60
2160299	其他商业流通事务支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	15.35		15.35
22102	住房改革支出	15.35		15.35
2210201	住房公积金	15.35		15.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门（单位）：石家庄市鹿泉区供销合作社(本级)					2024年度		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额		科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.75	302	商品和服务支出		83.08		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	101.14	30201	办公费		0.24		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		0.46		30702	国外债务付息
30103	奖金	11.36	30203	咨询费		1.59		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		0.01		31001	房屋建筑物购置、建设
30107	绩效工资		30205	水费		0.20		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	30206	电费				31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		0.06		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费		4.03		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费		1.16		31008	物资储备
30113	住房公积金	15.35	30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		0.36		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	79.03	30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费				31013	公务用车购置
30302	退休费	55.60	30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		68.83		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		0.87		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	21.30	30229	福利费		2.36		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		2.48		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		0.45		39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与
								39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		232.79	公用经费合计							83.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门（单位）：石家庄市鹿泉区供销合作社(本级)			2024年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2	3	4		5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门（单位）：石家庄市鹿泉区供销合作社(本级)		2024年度			金额单位：万元
项目			本年支出

科目代码	科目名称		合计	基本支出			项目支出

栏次			1	2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区供销合作社(本级)

2024年度

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为345.87万元。与2023年度决算相比，收支各减少12.22万元，下降3.4%，主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计345.87万元，其中：财政拨款收入345.87万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计345.87万元，其中：基本支出315.87万元，占91.3%；项目支出30.00万元，占8.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为345.87万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少12.22万元，降低3.4%，主要原因是厉行节约。

本单位2024年度财政拨款本年收入345.87万元,比上年减少12.22万元，降低3.4%，主要原因是厉行节约；本年支出345.87万元，比上年减少12.22万元，降低3.4%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入345.87万元,比上年减少12.22万元，降低3.4%，主要原因是厉行节约；本年支出345.87万元，比上年减少12.22万元，降低3.4%，主要原因是厉行节约。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无国有资本经营预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款本年收入345.87万元，完成年初预算的115.0%，比年初预算增加45.13万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出345.87万元，完成年初预算的115.0%，比年初预算增加45.13万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的115.0%，比年初预算增加45.13万元，主要原因是人员经费增加；支出完成年初预算的115.0%，比年初预算增加45.13万元，主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无政府性基金预算；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出345.87万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于文化旅游体育等支出；社会保障和就业（类）支出110.91万元，占32.1%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出10.02万元，占2.9%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于城乡社区等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于农林等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于资源勘探等支出；商业服务业等（类）支出209.60万元，占60.6%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于金融服务等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于自然资源海洋等支出；住房保障（类）支出15.35万元，占4.4%，主要用于公积金缴费等支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于国有资本经营等支出；害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于应急管理等支出；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，主要用于国债等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于城乡社区等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于国有资本经营等支出；害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于害防治及应急管理等支出；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，主要用于抗疫特别国债等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于城乡社区等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于国有资本经营等支出；害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于害防治及应急管理等支出；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，主要用于抗疫特别国债等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出315.87万元，其中：

人员经费232.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费83.08万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无预算；较2023年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无因公出国支出预算；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与上年持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无预算；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本单位2024年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车运行维护预算。

3.公务接待费支出情况。本单位2024年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无预算；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无机关运行经费预算。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无车辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金30万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对农村产权交易中心办公运营费、再生资源回收利用办公及运营费、社会化服务、等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，得出综合绩效评价等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映农村产权交易中心办公运营费、再生资源回收利用办公及运营费、社会化服务等3个项目绩效自评结果。

农村产权交易中心办公运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村产权交易中心办公运营费项目绩效自评结果95分（绩效自评表附后）。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中，流程公开透明，管理规范，服务到位；二是项目管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响明显，社会公众满意度高。通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

再生资源回收利用办公及运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，再生资源回收利用办公及运营费项目绩效自评结果93分（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中，流程公开透明，管理规范，服务到位；二是项目管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响明显，社会公众满意度高。通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

社会化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农社会化服务项目绩效自评结果94分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中，流程公开透明，管理规范，服务到位；二是项目管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响明显，社会公众满意度高。通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	农村产权交易中心办公运营费	95	优
2	再生资源回收利用办公及运营费	93	优
3	农社会化服务	94	优

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024年绩效自评项目共3个，其中评价等级为优的项目3个，评优率100%。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购置、建设基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购置、建设基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。