石家庄市鹿泉区人民政府

关于2019年全区及区本级一般公共预算

及政府性基金预算调整方案的

报告

鹿泉区财政局局长赵至岭

（2019年8月29日）

主任、副主任，各位委员：

我受区政府委托，向区二届人大常委会第二十一次会议报告2019年全区及区本级一般公共预算及政府性基金预算调整方案，请予审议。

今年以来，财税部门按照年初区二届人大三次会议批准的财政预算，不断强化综合治税措施，积极调整财政支出结构，保证了各项收入的应征尽征和各项民生政策的落实。一方面，受经济下行压力及减税降费政策影响，我区的税收收入增速放缓，另一方面受西美事件影响，我区土地规划重新编制上报，上级尚未批复，土地出让收入欠收较多，为此，根据《预算法》相关规定对我区今年的财政预算调整如下：

一、一般公共预算调整方案

2019年全区公共财政预算收入在中央减税降费政策影响下，经过各部门努力，按目前收入情况看能完成年初预算目标，但因今年国家出台的政策性减支因素较多，为此国务院提出了“牢固树立过紧日子的思想”，要求严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度。为落实上级压“三公”压一般、保重点的支出精神，结合我区实际对一般预算支出适当调整。此外我区争取地方政府一般债券用于项目的支出9100万元，按程序需向人大常委会报告，所以，区本级一般预算支出由年初的380000万元，调整为387391万元，调增7391万元。

其中：调减支出2224万元，分别是：

（一）压减“三公”经费380万元。分别是机关事务管理中心公车购置费用调减100万元，公安局购置执法执勤车调减48万元，区委区政府出国费用调减15万元，车辆运行维护费用调减217万元。

（二）压减一般项目支出1086万元。水利局引水入区工程调减300万元，行政审批局鹿泉区市民服务中心立体车库建设项目调减312万元，人社局人才基金调减300万元，调整为700万元，财政局普惠金融奖励调减174万元。

（三）科学支出中其他项目调减506万元。

（四）因政策性调整，环保局人员经费调减252万元。

其中：调增支出9615万元，分别是：

（一）南太平河综合整治工程使用政府性债券5000万元。

（二）岭底支线（西铜冶至山前大道）大修工程使用政府性债券1700万元。

（三）鹿泉区水系联通工程使用政府性债券1400万元。

（四）获平路（白砂路口-鲍庄段）道路综合整治工程使用政府性债券1000万元。

（五）新增债券需增加一般债券利息138万元。

（六）农村小学生营养改善计划县级配套资金377万元。

二、政府性基金预算调整方案

从上半年基金收入及全年收入预期来看，土地出让收入缺口较大，区本级基金收入拟由年初342000万元调减93216万元，调整为248784万元。

根据收支平衡的原则，减少政府性基金总支出93216万元。

其中：调减支出97646万元，分别是：

（一）因土地出让收入减少相应调减征地拆迁成本和各项计提资金70000万元，调整为137000万元。

（二）山前大道拓宽改造工程PPP项目服务及可行性缺口补助因运营期缩短调减10834万元，调整为10836万元。

（三）南太平河河道景观整治工程，调减基金指标4500万元，基金指标调整为500万元。（另使用政府性债券5000万元）

（四）北太平河河道景观整治工程资金调减1800万元，调整为1200万元。

（五）廉租房保障资金调减3000万元，调整为1258万元。

（六）做地主体利润调减2500万元，调整为5545万元。

（七）被征地农民社会保险费和风险基金调减3000万元，调整为5000万元。

（八）科工局“去产能”补偿资金调减1000万元。

（九）专项债券付息付费调减1012万元。

其中：调增支出4430万元，分别是：

（一）增加农村污水管网建设资金1500万元。（上庄镇污水管网建设使用上级资金650万元）

（二）调增农村环卫保洁市场化经费800万元。

（三）调增农村生活垃圾应急处理资金130万元。

（四）增加彩票发行销售机构业务费安排的支出（政策性）160万元。

（五）增加公用事业管理中心商贸街道路工程350万元、西外环（北外段）道路工程150万元、省旅发大会花坛建设200万元、省旅发大会夜景亮化工程150万元、新康路、镇宁路等便道维修工程100万元、城区游园提升改造50万元，共计增加1000万元。

（六）增加环保局山前区域生态环境保护规划及区域环境影响评价项目268万元、增加生态保护红线勘界定标工作经费234万元、增加编制环境影响评估资金58万元，共计增加560万元。

（七）增加海山大街智慧路灯项目280万元。

三、建议

2019年在中央减税降费政策影响下，我区不断强化综合治税措施，为保证我区公共财政预算收入能完成年初预算目标，各部门不懈努力，尽力完成。

今年受西美事件影响，我区土地规划重新编制上报，上级尚未批复，土地出让收入欠收较多，影响了我区的政府性基金收入和可用财力。为了保障土地出让收入最大收取，政府相关部门下半年需提前做好土地出让前期准备工作，待上级批复后，加大收储土地出让力度，更好的保障我区年初预算的顺利执行。