第一部分河北鹿泉经济开发区管理委员会概况

河北鹿泉经济开发区管理委员会为石家庄市鹿泉区委、区政府的派出机构，根据鹿泉区委、区政府授权，对辖区行使管理、监督、协调、服务职能。党工委、管委会内设机构5个，分别为综合办公室、社会事务局、规划建设局、经济发展局、财政局，设置2个事业单位，为鹿泉经济开发区项目建设服务中心、鹿泉经济开发区社区事务综合服务中心。主要职责为:编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关派驻机构的工作；负责石家庄市鹿泉区政府交办的其他事项。

第二部分河北鹿泉经济开发区管理委员会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（cs05表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表（Z10-1表）

十、政府采购情况表（cs06表）

第三部分河北鹿泉经济开发区管理委员会2015年部门决算情况说明

一、2015年度我区财政拨款收入7892.46万元，年初结转结余3771.9万元，本年支出合计11164.37万元，年末结转和结余500万元。

二、2015年度我区财政拨款收入共计7892.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入6892.46万元，政府性基金预算财政拨款收入1000万元。

三、2015年度我区财政支出共计11164.36万元，其中一般公共预算财政拨款支出6892.46万元，政府性基金预算财政拨款支出4271.9万元。

四、2015年度我区财政拨款收入支出决算总体持平，未出现超预算开支。

五、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计34.18万元，其中：公务用车运行维护费用23.58万元，公务接待费10.6万元。2015年我区共有公务用车8辆，其中一般公务用车3辆，执法执勤用车2辆，垃圾车2辆，洒水车1辆。2015年公务接待124批，共计1259人。

六、2015年我区机关运行经费支出483.54万元，比2014年490.73减少7.19万元，降低1.5%。主要原因是：我区加大节能减排力度，严格控制支出，减少浪费。

七、2015年我区政府采购支出总额3306.4万元，其中：政府采购货物支出406.2万元、政府采购工程支出2900.2万元。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

3、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

决算表见附件

附件：