序号

管理

事项

牵头部门

涉及部门

备  注

1

内部审计工作

区审计局

区直有关部门、社会团体及企事业单位

序号

管理

事项

涉及部门

职责分工

相关依据

备  注

1

内部审计工作

区审计局

推动建立健全内部审计制度，对内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量；核查社会审计机构出具的相关审计报告。

中共石家庄市鹿泉区委办公室                              石家庄市鹿泉区人民政府办公室                            关于印发《石家庄市鹿泉区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知                                          鹿办字〔2019〕17号

区直有关部门、社会团体及企事业单位

 1、按照内部审计工作相关规定和本单位要求开展好内部审计工作；                                                  

    2、积极支持配合审计机关依法履行对内部审计工作的指导和监督责任。      

《审计署关于内部审计工作的规定》                     中华人民共和国审计署令第11号                       中共河北省委审计委员会

《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》

冀审委〔2019〕4号                                 中共石家庄市鹿泉区委审计委员会

关于转发《中共河北省委审计委员会关于进一步加强内部审计工作的实施意见》的通知     

鹿审委〔2019〕2号                                 

序号

内设机构

名称

对应部门“三定”规定

主要职责及内设机构职责

序号

内设机构细化分解工作任务

备  注

1

办公室

负责机关日常工作的协调和督办；负责机关文电、会务、保密、机要、信访、档案、政务公开、后勤保障等工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理和内部审计工作；负责门户网站管理工作；负责机关和所属单位的机构编制、人事管理和教育培训工作；负责机关和所属单位专业技术职称评定申报等工作；负责机关和所属单位老干部服务工作；负责党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作；承担机关和所属单位党风廉政建设具体工作；承办人大代表建议、政协委员提案答复工作。

1

负责机关日常工作的协调和督办

2

负责机关文电、会务、保密、机要、信访、档案、政务公开、后勤保障等工作

3

负责机关和所属单位财务、国有资产管理和内部审计工作

4

负责门户网站管理工作

5

负责机关和所属单位的机构编制、人事管理和教育培训工作

6

负责机关和所属单位专业技术职称评定申报等工作

7

负责机关和所属单位老干部服务工作

8

负责党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作，承担机关和所属单位党风廉政建设具体工作

9

承办人大代表建议、政协委员提案答复工作

2

法规和整改监督股

负责机关规范性文件的合法性审查，承担行政复议、行政应诉的有关工作；负责拟订全区年度审计项目计划，编制、调整本级审计机关年度审计项目计划，调度审计项目进度；负责全区审计统计，监督检查全区审计机关审计业务质量，审理有关审计业务事项；负责对重大违纪违法问题线索的移送协调；依法检查审计决定执行情况，督促被审计单位进行整改，牵头起草审计发现问题的整改和处理结果报告；推动建立健全内部审计制度，对内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量，核查社会审计机构出具的相关审计报告。

1

负责机关规范性文件的合法性审查，承担行政复议、行政应诉的有关工作

2

负责拟订全区年度审计项目计划，编制、调整本级审计机关年度审计项目计划，调度审计项目进度

3

负责全区审计统计，监督检查全区审计机关审计业务质量，审理有关审计业务事项

4

负责对重大违纪违法问题线索的移送协调

5

依法检查审计决定执行情况，督促被审计单位进行整改，牵头起草审计发现问题的整改和处理结果报告

6

推动建立健全内部审计制度，对内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量，核查社会审计机构出具的相关审计报告

3

财政和行政事业审计股

负责组织对区本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行审计；牵头起草年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计结果报告、审计工作报告；组织审计乡（镇、区）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；组织审计与区财政有拨款关系的区纪检监察机关、区委机关、区人大常委会机关、区政府机关、区政协机关、区政法机关及其他党派组织、社会团体的预算执行情况、决算草案及其他财政收支；负责对区直有关部门、区委、区政府直属事业单位及其所属单位的预算执行情况、决算草案及其他财务收支进行审计；负责对有关部门公务支出和公款消费等进行专项审计和审计调查；负责对国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况和税收征管、社会保险费征收等情况进行审计。

1

负责组织对区本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行审计

2

牵头起草年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计结果报告、审计工作报告

3

组织审计乡（镇、区）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支

4

组织审计与区财政有拨款关系的区纪检监察机关、区委机关、区人大常委会机关、区政府机关、区政协机关、区政法机关及其他党派组织、社会团体的预算执行情况、决算草案及其他财政收支

5

负责对区直有关部门、区委、区政府直属事业单位及其所属单位的预算执行情况、决算草案及其他财务收支进行审计

6

负责对有关部门公务支出和公款消费等进行专项审计和审计调查

7

负责对国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况和税收征管、社会保险费征收等情况进行审计

4

社保和农业农村审计股

负责对区政府相关部门、乡（镇、区）政府管理和区政府及其部门委托其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金、彩票公益金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计；负责对区直农业农村、扶贫开发等主管部门的预算执行情况、决算草案、其他财政收支和主要领导干部经济责任履行情况进行审计；组织对农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目进行审计。

1

负责对区政府相关部门、乡（镇、区）政府管理和区政府及其部门委托其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金、彩票公益金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计

2

负责对区直农业农村、扶贫开发等主管部门的预算执行情况、决算草案、其他财政收支和主要领导干部经济责任履行情况进行审计

3

组织对农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目进行审计

5

经济责任审计股

负责对区直党政工作部门、事业单位、人民团体及乡（镇、区）党政主要领导干部经济责任履行情况进行审计；组织对区属国有及国有控股企业领导人员经济责任履行情况进行审计；承担区经济责任审计联席会议办公室日常工作；负责对各乡（镇、区）党委、政府主要领导干部，区直党政群机关、政法机关及区委、区政府直属事业机构（单位）主要领导干部开展机构设置、编制使用以及执行有关规定情况的专项审计；负责对区直自然资源和生态环境主管部门的预算执行情况、决算草案、其他财政收支和主要领导干部经济责任履行情况进行审计；组织对乡（镇、区）党政领导干部自然资源资产离任审计；组织对全区自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况进行审计。

1

负责对区直党政工作部门、事业单位、人民团体及乡（镇、区）党政主要领导干部经济责任履行情况进行审计

2

组织对区属国有及国有控股企业领导人员经济责任履行情况进行审计

3

承担区经济责任审计联席会议办公室日常工作

4

负责对各乡（镇、区）党委、政府主要领导干部，区直党政群机关、政法机关及区委、区政府直属事业机构（单位）主要领导干部开展机构设置、编制使用以及执行有关规定情况的专项审计

5

负责对区直自然资源和生态环境主管部门的预算执行情况、决算草案、其他财政收支和主要领导干部经济责任履行情况进行审计

6

组织对乡（镇、区）党政领导干部自然资源资产离任审计

7

组织对全区自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况进行审计

6

投资和企业审计股

组织对区级投资、以区级投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目进行审计；对中央、省、市财政安排我区的项目投资进行审计监督，对区重点建设项目的实施情况进行跟踪审计；组织对区属国有和国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益以及财务收支进行审计；组织对上级授权审计金融机构的境内外资产、负债和损益，区驻外非经营性机构的财务收支，上级授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计。

1

组织对区级投资、以区级投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目进行审计

2

对中央、省、市财政安排我区的项目投资进行审计监督，对区重点建设项目的实施情况进行跟踪审计

3

组织对区属国有和国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益以及财务收支进行审计

4

组织对上级授权审计金融机构的境内外资产、负债和损益，区驻外非经营性机构的财务收支，上级授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计