各位代表：

受区政府委托，现将2015年区总预算及区本级预算执行情况和2016年区总预算和区本级预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年区总预算及区本级预算执行情况

2015年，我区财政工作紧紧围绕区一届人大一次会议确定的各项目标，严格执行《预算法》相关规定，不断强化综合治税措施，积极调整财政支出结构，实现了收入的稳定增长，保证了各项民生政策的落实和重点项目的支出需求。

（一）一般公共预算执行情况

2015年全区财政总收入完成321443万元，占调整预算321000万元的100.1%，同比增长7.1%，其中：区本级完成91180万元，同比增长7.7%；乡级完成230263万元，同比增长6.9%。

2015年全区一般公共财政预算收入完成186928万元，占调整预算186000万元的100.5%，同比增长8.9%，其中：区本级完成78698万元，同比增长25.6%，乡级完成108230万元，同比减收0.7%。

2015年全区一般公共财政预算支出完成310923万元，其中：上级专项转移支付支出68854万元；上年结转本年支出24693万元；地方政府债券支出10000万元；区乡本级支出207376万元（含地方债券还本支出1600万元），占调整预算209487万元的99%，其中区本级支出138767万元，占调整预算139997万元的99.1%，乡级支出68609万元，占调整预算69490万元的98.7%。区本级年终结转下年支出5661万元。

平衡情况：2015年全区一般公共预算总收入304848万元，其中：全区本级收入186928万元，上级一般性转移支付收入30094万元，上级专项转移支付收入74515万元，地方政府债券收入10000万元，政府性基金调入3311万元；全区一般公共预算总支出304659万元，其中：一般公共财政预算支出286230万元，上解上级支出18429万元。结转下年支出5661万元，全部为上级专项转移支付结转。一般公共预算总支出加上结转下年支出与一般公共预算总收入差额5472万元，通过调入预算稳定调节基金平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2015年全区政府性基金收入完成218470万元（全部为本级收入），比年初预算154000万元超收64470万元。其中：国有土地使用权出让收入完成195512万元，城市基础设施配套费收入8253万元，国有土地收益基金收入11315万元，残疾人就业保障金等其他收入3390万元。

2015年全区政府性基金支出完成197960万元（全部为区本级支出），其中：上级专项转移支付支出3259万元；上年结转本年支出2298万元；区本级支出192472万元，占调整预算192475万元的100%，主要用于项目占地补偿、城乡基础设施建设和环境整治以及光荣院建设等。年终滚存结余26965万元，其中结转下年支出69万元，其余26896万元根据《预算法》相关规定调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。

（三）社会保险基金预算执行情况

2015年全区社会保险基金收入完成37452万元，占年初预算34683万元的108%，其中保险费收入10292万元，各级财政补贴收入24618万元；全区社会保险基金支出完成28697万元，占年初预算28004万元的102.5%。。

（四）2015年财政工作主要成效

　　一是坚持依法治税管费，完善综合治税各项措施，积极落实“营改增”扩围等结构性减税和取消部分行政性收费项目政策，在经济下行压力较大的形势下，保证了财政收入的稳定增长；二是大力支持产业结构调整和大气污染治理，兑现压减过剩产能、污染企业搬迁等财政补贴资金1.2亿元，全年四大主导产业税收占比达到69.8%，同比提高6.8个百分点；三是民生投入达到11.3亿元，同比增长25.6%，全面落实了教育、公共卫生、群众文化、社会保障等领域的各项惠民政策，支持了薄弱学校改造、妇幼医院综合楼、民政事业服务中心及光荣院等民生设施建设；四是农业支出达到5.2亿元，同比增长8.3%，农业产业化水平稳步提高，经济林建设规模进一步扩大，农田水利设施日益完善；五是投入资金5.7亿元，实施了南二环西延、北斗东路改造提升、雨污分流改造、滨河路工程、城乡环境整治等一大批重点项目，区域环境持续改善，功能品位大幅提升；六是预算管理更加规范，实现了全口径预算编制，全面推行了预决算信息公开，启动了绩效预算管理改革，进一步规范了财政资金管理程序，全年支出进度达到了99%。

二、2016年区总预算及区本级预算草案

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是贯彻落实新《预算法》、全面深化绩效预算管理改革的关键之年，“营改增”政策将实现全覆盖，而产业结构调整、生态环境治理、保障和改善民生等方面将继续加大政府的支出责任，收支矛盾仍然突出。我区今年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻区委一届二次全会精神，深入落实新《预算法》，主动适应经济发展新常态，保持收入合理增长，着力推动结构调整和民生改善，大力支持社会事业发展和环境质量提升，为加快建设省会新城区提供财力支撑。按照这一指导思想，在合理预测收入的同时，支出上首先确保民生领域各项改革政策的落实；其次是继续压缩“三公经费”,从严控制一般性支出,集中财力支持生态环境治理和美丽乡村建设，支持全民创新创业和产业结构转型升级。

（一）一般公共预算安排情况

根据我区经济发展和财政收入预期，2016年全区财政总收入预算安排347160万元，同比增长8％；全区一般公共财政预算收入安排201890万元，同比增长8%。

按现行财政体制测算，2016年全区一般公共预算总收入为300246万元，其中：公共财政预算收入201890万元；上级财政一般性转移支付收入29017万元、提前下达专项转移支付34339万元；依据冀政发[2015]25号文件精神从预算稳定调节基金中调入35000万元。根据收支平衡的原则，2016年全区一般公共预算总支出安排300246万元，其中：公共财政预算支出277908万元（含上级提前下达专项转移支付34339万元）；上解上级支出22338万元。

全区公共财政预算支出277908万元中，预留乡级支出32000万元（含统收统支乡镇2884万元），区本级支出安排245908万元（含上级提前下达专项转移支付34339万元）。区本级支出除专项转移支付项目外为211569万元，具体安排情况如下：

1、安排行政事业单位正常运转支出101075万元，其中：人员经费安排99089万元，同比增加17432万元，主要是行政事业单位调增精神文明奖标准及预留规范津补贴改革、公车改革补贴等增加支出；正常公用经费安排1986万元，其中“三公经费”安排987万元，同比减少4.5%。

2、总预备费安排1500万元，主要用于自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的支出。

3、专项支出安排108994万元，重点支出安排情况如下：

（1）安排一般公共服务专项支出5484万元，完善便民服务体系，加强市场经济秩序管理，提高公共服务水平，创新社会治理体系；

（2）安排公共安全专项支出4476万元，完善安全防卫体系，支持基层执法办案场所建设和政法系统网络信息化建设，推进科技强警和办案公开；

（3）安排教育专项支出10023万元，推进学前教育工程和全面改薄工程，支持实验二小、上庄镇中等学校建设，全面落实免学费、助学金等惠民政策；

（4）安排科技专项支出1144万元，推动全民创新创业，大力支持企业科技研究与开发；

（5）安排文化体育与传媒专项支出928万元，支持文化产业发展，推进全民健身，加强文物保护，繁荣群众文化；

（6）安排社会保障和就业专项支出4368万元，继续提高城乡居民养老保险财政补贴标准以及城乡低保、五保供养保障标准，落实政府促进就业创业补贴政策，保障社会救助和社会福利资金需求；

（7）安排医疗卫生和计生专项支出9131万元，提高城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务财政补贴标准，健全计生特殊家庭关怀扶助制度，继续推进基层医疗卫生机构改革；

（8）安排节能环保专项支出12915万元，大力支持农村环境连片整治和美丽乡村建设，推进压减过剩产能、重点企业减排和燃煤锅炉治理等重点环保措施，进一步提高环境监察执法能力和监测能力；

（9）安排农林水事务专项支出13076万元，推进农村重点区域绿化，支持五星乡村创建，完善农业和农村基础设施，落实种植养殖业补贴政策，促进农村经济和社会事业发展；

（10）安排资源勘探信息等支出13156万元，支持产业结构调整和新兴产业发展，落实重点项目优惠政策，推动区域产业结构进一步优化；

（11）安排城乡社区事务专项支出26316万元，主要用于兑现居民供热财政补贴、归还政府债务本息及消化高压走廊入地等建设项目暂付款。

（二）政府性基金预算安排情况

2016年全区政府性基金收入预算安排170000万元，全部为本级收入。其中：国有土地使用权出让收入165000万元，城市基础设施配套费等其他基金收入5000万元。全年政府性基金支出预算安排170000万元，具体如下：

1、国有土地使用权出让收入安排支出165000万元，其中：征地和拆迁补偿费及土地出让业务费支出96000万元；失地农民社会保障费支出4000万元；廉租住房保障资金支出3000万元；城乡基础设施建设及环境改善支出53051万元；归还地方政府专项债券本息3128万元；主城区污染企业搬迁基本补偿和政策资金支持5821万元。

2、城市基础设施配套费等其他收入安排支出5000万元，主要用于城乡公共设施维修维护。

（三）社会保险基金预算安排情况

2016年全区社会保险基金收入预算安排47754万元，其中保险费收入22379万元，各级财政补贴收入24725万元；全区社会保险基金支出预算安排41875万元。其中：

1、城乡居民养老保险基金：收入预算安排9265万元，其中保险费收入2268万元，各级财政补贴收入6375万元；支出预算安排6287万元。

2、城乡居民医疗保险基金：收入预算安排19628万元，其中保险费收入5250万元，各级财政补贴收入14350万元；支出预算安排19278万元。

3、机关事业养老保险基金：收入预算安排14861万元，全部为保险费收入；支出预算安排14810万元。

4、失地农民养老保险基金：收入预算安排4000万元，全部为财政按政策从土地出让收益中提取资金；支出预算安排1500万元。

三、2016年财政工作重点

（一）落实税费改革政策，依法组织各项收入

认真落实“营改增”扩围、压减行政性收费项目等税费改革政策，健全综合治税长效管理机制，创新税源管控模式，强化信息收集分析和共享应用，坚持依法治税管费，防止和纠正有税不收及虚收空转行为，使各类经济实体纳税缴费有法可依、公平公正，大力支持全民创新创业，促进财政与经济良性互动、健康发展。

（二）深化绩效预算管理改革，全面提升预算管理水平

一是进一步完善绩效预算编制信息系统，规范部门预算项目库管理，建立科学规范的绩效预算管理机制；二是全面规范政府和部门预决算信息及“三公”经费公开工作，做到及时、完整、全面。三是切实加快支出进度，改进项目组织和审批方式，切实解决影响支出进度的机制障碍，全面推行国库集中支付电子化管理改革，提高资金拨付效率。四是加大盘活存量资金力度，实现盘活存量资金全覆盖，将政府性基金预算结转结余资金调入一般公共预算统筹使用，对于执行进度较慢的部门项目预算以及闲置沉淀的转移支付，采取收回、调整用途等方式，及时统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。

（三）落实积极财政政策，推动经济和社会事业健康发展

一是统筹用好用活财政政策和资金，积极争取上级专项资金，支持化解过剩产能，支持产业结构调整和科技创新，推动全区产业迈向中高端；二是切实扩大农村有效投资，把资金重点投向农村基础设施和公共设施建设，投向现代农业和美丽乡村建设；三是创新财政支持方式，积极探索PPP方式和财政性投资引导基金运作方式，减少对竞争性领域直接投入。四是完善政府购买服务各项制度措施，促进我区公益事业发展。

各位代表，做好今年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将严格按照本次大会的决议和要求，全面推进绩效预算管理改革，努力完成各项任务目标，为建设省会新城区作出积极贡献！