寺家庄镇人民政府关于2015年度财政决算（预算执行）和2016年度财政预算的报告（草案）

财政所 梁淑娟

各位代表：

我受寺家庄镇政府的委托，向大会做2015年度财政决算和2016年度财政预算（草案）的报告，请代表审议。

一、2015年财政预算执行情况

2015年在镇党委和上级部门的领导下，镇政府始终把经济建设作为中心工作来抓，抢抓机遇，调动各方面积极性，大力培植税源，多方聚财，强化征管，搞好服务，努力增收节支，量入为出，实现了收支平衡。

（一）2015年财政收入完成情况

2015年财政总收入为14205万元

1、国税收入6971万元

2、地税收入7234万元

（二）2015年财政支出情况

2015年我镇一般预算收入7543.2万元，补助收入1055.37万元，上解支出3296.14万元，镇留可用资金为5302.43万元，按照量入为出的原则，做到了收支平衡。具体支出为：

1、一般公共服务支出999.43万元；

2、综合治理及公安专项经费支出126.8万元；

3、教育事业支出3281.44万元；

文化体育与传媒支出15.5万元;

5、社会保障和就业支出4.96万元;

6、医疗卫生与计划生育支出70.3万元；

7、城乡社区支出98.3万元;

8、农业事业费支出19.5万元

9、农村公益事业608.3万元（其中：山尹村沟疏浚工程59万元，107国道面貌提升33.7万元幸福桥连接路工程及清淤29万元，红旗大街雨污分流26.2万元，红旗大街绿化美化电费82.8万元，铁路遗留问题234.2万元，五星乡村建设及无害化厕所改造20.55万元，环境整治103.32万元，其他19.53）

10、税费改革村级转移支付77.9万元

（三）、预算外收支执行情况

2015年自筹总收入为39万元，其中：企业上交5.4万元，其它收入33.6万元。支出为11.7万元，其中：行政支出：6.4万，农业支出4.93万元。

二、2016年财政安排

（一）2016年财政总收入预计为15650万元，比2015年预计增长10％，其中：国税收入7982万元，地税收入7668万元。上解支出预计3400万元，镇可用资金预计为5924万元。具体安排如下：

1、一般公共服务支出1040万元；

2、综合治理及公安专项经费支出140万元；

3、教育事业支出3600万元；

文化体育与传媒支出20万元;

5、社会保障和就业支出8万元;

6、医疗卫生与计划生育支出70万元；

7、城乡社区支出142万元;

8、农林水支出904万元

（二）2016年镇预算外预计收入预计30万元。其中：企业上交5.4万元，其它收入24.5万元。

具体支出安排如下：

1、农业支出10万元

2、行政管理费支出15万元

3、其它支出5万元

各位代表，我们要紧紧围绕经济建设这个中心，严格遵守财经法规和财经纪律，积极培植税源，增加财政收入，坚持量入为出，统筹兼顾的原则，严格控制财政支出，做到收支平衡，为我镇经济繁荣做出积极贡献。

2016年3月22日