根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》(鹿财字[2019]65号),遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对鹿泉创新中心运营项目实施了绩效评价,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况:

鹿泉创新中心运营项目由石家庄鹿创科技服务有限公司、石家庄鹿创企业管理有限公司实施,专门推动鹿泉军民融合发展和科技创新,加快建设军民融合创新中心和科技创新中心。中心通过展厅接待、活动建设等形式推动技术交易转化和项目落地。

2.项目主要实施内容和范围:

(1)通过鹿泉创新中心收集技术、专利,对企业进行培训,促进对接;

(2)通过对鹿泉区企业的培训对接活动,加快鹿泉区企业技术转化,促进技术交易;

(3)通过创新创业大赛吸引河北省高校、企业引入鹿泉,促进经济发展和就业;

(4)通过展厅接待宣传鹿泉政策、产业及发展环境,吸引更多单位前来对接,促进项目落地和经济发展。

3.项目资金投入情况:

2019年创新中心共收到财政拨付资金1975万元,其中:军民融合高峰论坛费276.78万元;第三方运营服务费1375万元;创新创业大赛费 263.22万元;创新中心观摩接待费60万元。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价的组织工作

按照绩效评价工作的要求,及时成立绩效评价工作小组,由局长担任组长,主管领导担任副组长,业务科室人员为小组成员,进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

(二)绩效评价的方法和过程

绩效评价方法主要采用数量指标、社会效益指标、可持续影响指标。

1、数量指标。

通过鹿泉创新中心收集河北省内高校和企业专利技术,对鹿泉区企业进行不低于1000人次的对接、培训等活动,促进鹿泉区企业的技术成果转化;加快鹿泉区企业技术转化,预计促进技术交易的交易额达6000万元。

2、社会效益指标。

通过创新中心展厅接待工作向各地政府和企业展示鹿泉的高新技术,吸引更多企业前来对接,促成技术等方面的交易,促进鹿泉区经济发展。2019年接待180次,接待人数达3500人;通过对鹿泉区企业的培训对接活动收集满意度调查,力争达到85%以上。

3、可持续影响指标。

通过军民融合高峰论坛和创新创业大赛吸引河北省高校团队和企业进入鹿泉,促进当地经济发展,解决就业问题。

评价小组对专项经费项目进行了实地调查,了解项目实施单位项目管理和项目资金使用的情况,听取他们对项目支出绩效评价的意见和建议,收集项目相关资料。

利用数量指标、社会效益指标、可持续影响指标,对绩效评价指标逐项分解落实,并对照各项指标进行分析研究,制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

三、项目执行及绩效实现情况

(一)项目投入

1.项目立项情况分析

该项目的申请、设立符合省市区的相关规定,所设的促进技术交易额、活动培训参加人次、受训学员满意度、展厅接待绩效目标依据充分,数据符合客观实际,绩效指标清晰、细化可衡量。根据指标体系评分标准评为100分。

2.资金落实情况分析。

该项目资金由财政拨款后,根据科工局与石家庄鹿创科技服务有限公司、石家庄鹿创企业管理有限公司签订的协议及时拨付给有关单位,根据指标体系评分标准,实际到位资金与计划投入资金的比率与到位及时率计算分值评为100分。

(二)项目实施过程

1.项目实施坚持“规范、高效、科学、合理”的原则,严格规范各项管理制度,上报年度各项绩效考核指标,指导监督运营公司按照各项指标开展工作,并对相关工作提出指导性意见、建议。对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后,根据指标体系评分标准计算分值评为100分。

2.财务管理

(1)制度建立健全:为规范财务收支,加强财务管理,预防和杜绝违纪违法行为,保障工作正常有序运转,结合实际,制定了财务管理办法,财务制度健全。

(2)资金拨付严格审批:使用资金时,对开支的合理性及规范性进行初审,对初审合格的票据,本着谁经手谁负责的原则,由经办人签字后送局领导签批后方可拨付。

(三)项目产出

鹿泉创新中心项目产出指标中培训参加人次1070次,完成率达到107%;展厅接待198次,完成率达到110%,各项指标优于年度绩效目标,根据指标体系评分标准评为100分。

(四)项目效果

通过对鹿泉区企业的培训对接活动,满意度达到93%,优于年度绩效目标85%;通过展厅接待向各地宣传鹿泉政策和发展环境,吸引更多企业对接,加快鹿泉区企业技术转化,技术交易额达到0.76亿元,完成率达到127%,根据指标体系评分标准评为100分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况,指标体系设定满分100分,得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分100分,综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一)该项目存在问题:为更好地贯彻国家军民融合发展战略和创新驱动发展战略,促进军民两用技术转移转化,要加大宣传力度,让我区企业、高校、科研院所、行业组织等单位能够及时掌握相关政策。

(二)下一步进一步细化军民融合发展的各项政策措施,加大对相关单位的奖励力度,调动各单位的积极性,促进军民两用技术的转移转化。

六、评价工作组人员名单及签字(姓名、工作单位、职务、职称)

组  长:马会云 鹿泉区科工局 局长

副组长:李万新 鹿泉区科工局 副局长

成  员:李计辉 鹿泉区科工局 科长

张  兰 鹿泉区科工局 科员

聂晓辰 鹿泉创新中心 员工

2020年1月6日