铜冶镇2020年预算公开

首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 部门预算 > 铜冶镇人民政府

铜冶镇2020年预算公开

2020-07-30 浏览次数:1

打印

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

2020年部门预算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

3、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

4、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

6、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

7、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职责，石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府设九个内设机构：

1、党建工作办公室：负责组织、非公党建、党员队伍建设、宣传、人大、政协、统战、工会、共青团、妇联等工作。

2、农业综合服务中心：负责农村重点改革、镇统计、审计工作、综合文化站日常管理、农村扶贫开发、农产品质量安全监管、动物疫病预防与控制、农业机械推广和服务、人居环境、村集体财务管理、农村土地承包管理、农业有害生物实施综合治理工作。

3、应急管理办公室：负责本辖区乡道、村道建设管理、健康教育工作及其专业人才培养、人口与计划生育、科普活动、全民健身、精神障碍患者康复、爱国卫生、传染病防治、社区管理、居民委员会的换届选举、消防、防洪抗旱、自然灾害风险管理、突发事件应急处置、护林和森林草原防火、居家养老服务、社会救助、残疾人保障工作。，负责乡村道路交通安全监督管理工作。

4、自然资源和生态环境办公室：负责区域内村镇规划建设管理、农田保护、土壤污染防治和安全利用、河湖的水资源保护和治理、大气污染防治、扬尘污染防治、“散乱污”企业综合整治、自然资源保护和监管、义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用、园林绿化、节约用水等工作。

5、镇纪委办公室：维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

6、综合行政执法队：协助做好辖区内电梯安全的监督管理，配合有关部门做好对电梯使用单位的安全检查工作。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作，查出传销行为。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育及本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点、药品零售活动的监督管理工作。

7、党政综合办公室：负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。

8、退役军人服务站：依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

9、综合指挥和信息化网络中心：负责社会治安综合治理和司法等工作；做好防范邪教工作。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府	行政	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府2020年预算收入总计19872.85万元。其中，一般公共预算收入19872.85万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年预算支出19872.85万元。基本支出2746.87万元（其中，人员经费支出1212.62万元，正常公用经费1534.25万元），项目支出17125.98万元（其中本级项目支出17125.98万元）。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排19872.85万元，较2019年14584.21万元增加5288.64万元，增加原因：主要为铜冶镇一中扩建、鹿泉第二人民医院扩建及镇区环境整治提升支出。

三、2019年度机关运行经费情况说明

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府2020年机关运行费1534.25万元，主要用于本单位办公、电费、邮电局、维修费、取暖费、差旅费、办公用品购置等日常运行支出。

四、2020年度“三公”经费支出预算情况说明

（1）因公出国（境）经费

2020年石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（2）公务接待费

2020年石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府安排公务接待费预算0万元，与2019年预算持平。

（3）公务用车购置及运行维护费

2020年石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府安排公车购置及运行维护费8.1万元，其中：购置经费0万元、运行维护费8.1万元。我单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆。

我单位2020年三公经费预算总计为8.1万元。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

2020年，是全面建成小康社会、实现第一个百年目标的大考之年。主要预期目标是：财政收入和公共预算收入双增长10%以上，综合实力在全国千强镇中争先进位。实现上述总体目标，必须打好以下“五场攻坚战”：1、打好项目提质攻坚战；2、打好环境提标攻坚战；3、打好城镇提档攻坚战；4、打好民生提效攻坚战；5、打好社会治理提升攻坚战。

贯彻落实“8个100%”，推动乡村振兴新发展。实施“领头雁”工程；实施“污水、供水管网”两年行动计划；实施农村红白理事会规范提升工程。

全面从严治党，开创政治生态新局面。把思想政治建设放在首位；着力加强班子队伍建设；打造过硬的基层堡垒；营造风清气正的政治生态。

（二）部门职责及工作活动绩效目标指标

815石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
1、党建工作管理		负责宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告。落实统一战线工作任务要求，做好民族、宗教事务工作。领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作。负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定。负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖。加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。加强流动党员管理。做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才。落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。	完成组织、非公党建、党员队伍建设、宣传、人大、政协、统战、工会、共青团、妇联等工作。	党建管理工作完成	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%
2、农业综合服务管理		负责按权限落实好农村重点改革任务。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理，实施免费开放。负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作。按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作。引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作。按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作。加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失。协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。负责本行政区域内人居环境改善工作。负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作。加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。负责辖区内农村土地承包管理工作。	完成农村重点改革、镇统计、审计工作、综合文化站日常管理、农村扶贫开发、农产品质量安全监管、动物疫病预防与控制、农业机械推广和服务、人居环境、村集体财务管理、农村土地承包管理、农业有害生物实施综合治理工作。	农业综合服务管理工作完成率	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%
3、应急事务管理		负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息。负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实。负责辖区内人口与计划生育工作。组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式。组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作。负责本辖区爱国卫生日常工作。负责本辖区爱国卫生日常工作。领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。按权限负责社区工作者的日常管理工作。按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导。负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。按权限负责村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责指导居民委员会的换届选举工作。依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作。负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告。履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务。按权限开展社会救助工作。按权限做好残疾人保障工作。	负完成本辖区乡道、村道建设管理、健康教育工作及其专业人才培养、人口与计划生育、科普活动、全民健身、精神障碍患者康复、爱国卫生、传染病防治、社区管理、居民委员会的换届选举、消防、防洪抗旱、自然灾害风险管理、突发事件应急处置、护林和森林草原防火、居家养老服务、社会救助、残疾人保障工作。，负责乡村道路交通安全监督管理工作。	应急事务管理工作完成率	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%
4、自然资源和生态环境管理		负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作。动员和组织社会力量参与土地调查工作。负责辖区基本农田保护管理工作。按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责。按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作。根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。按照职责分工做好辖区环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响辖区环境保护和治理的行为。负责辖区自然资源保护和监管工作。组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作。负责辖区内城市园林绿化工作。按权限做好本辖区内的节约用水工作。	完成区域内村镇规划建设管理、农田保护、土壤污染防治和安全利用、河湖的水资源保护和治理、大气污染防治、扬尘污染防治、“散乱污”企业综合整治、自然资源保护和监管、义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用、园林绿化、节约用水等工作。	自然资源和生态环境管理	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%
5、监察管理		维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。	监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。	监察管理工作完成率	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%
6、综合行政执法管理		协助做好辖区内电梯安全的监督管理，调解处理因电梯而产生的群体性事件和不稳定因素，配合有关部门做好对电梯使用单位的安全检查工作。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。协助市场监督管理部门对药品零售活动进行监督。协助有关部门查处传销行为。	完成社区管理，，承担综合行政执法工作，查出传销行为。完成辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育及本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点、药品零售活动的监督管理工作。	综合行政执法管理工作完成率	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%
7、党政综合管理		负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。	完成对单位和行政村的监督检查。	党政综合管理工作完成率	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%
8、退役军人服务站		依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。	提供退役军人满意的服务	退役军人服务工作完成率	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%
9、综合指挥和信息化网络管理		制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。协调有关部门做好未成年人的保护工区康复工作。做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。	完成社会治安综合治理和司法等工作；做好防范邪教工作。	综合指挥和信息化管理工作完成率	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分预算项目绩效目标

1、北国奥莱一二期线路迁改工程

绩效目标

该项目的实施不仅对方便沿线企业及居民的用电，还对当地的经济发展起到重要作用。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆除原有变压器台的数量	拆除原有变压器台的数量	=	1.00	座	工作计划
	数量指标	安装变压器台的数量	新安装变压器台的数量	=	1.00	座	工作计划
	数量指标	新安装电缆杆的数量	新安装电缆杆的套数	=	16.00	基	工作计划
	数量指标	安装避雷器的数量	新安装避雷器的组数	=	2.00	组	工作计划
	数量指标	敷设线路长度	新敷设线路的米数	>=	3500.00	米	工作计划
	数量指标	电缆井的数量	新浇筑电缆井的座数	=	6.00	座	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	>=	100.00	%	工作计划
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	>=	90.00	%	工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	及时拨付的资金占应拨付总额的比率	>=	90.00	%	工作计划
效果指标	社会效益指标	受益人数	该工程完成后受益人数	>=	10000.00	人	人口统计
	可持续影响指标	使用年限	迁改工程的设计年限	>=	10.00	年	设计方案

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	>=	85.00	%	调查问卷

2、红旗路工程

绩效目标

红旗路道路工程为原道路的改建提升工程，工程全长约1000米，包括道路、雨污管道等工程内容，计划2020年5月初开工，2020年10月底完工。该项目改善村容村貌，为铜冶片区内村民提供优良的居住环境，提高群众满意度，带动镇域经济发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标效果指标	数量指标	改建公路里程	新修建的公路长度	>=	1.00	公里	工作计划
	数量指标	新建雨污管道里程	新修建的雨污收集管道长度	>=	1.00	公里	设计方案
	质量指标	新建道路时速	新修建道路的设计时速	=	30.00	公里∕时	设计方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	>=	100.00	%	工作计划
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	>=	100.00	%	工作计划
	成本指标	建设成本	每米道路整体工程的费用标准	<=	10000.00	元∕米	工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	及时拨付的资金占应拨付总额的比率	>=	90.00	%	工作计划
	社会效益指标	受益人数	道路建成后受益人数	>=	41000.00	人	人口统计
	经济效益指标	道路等级	新建道路达到的级别标准	文字描述		四级公路	设计方案
	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时长	>=	0.08	小时	调查问卷
	可持续影响指标	新建道路使用年限	新建道路的路面设计年限	>=	10.00	年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	>=	85.00	%	调查问卷

3、虎踞路道路绿化工程

绩效目标

该项目预计2020年4月开工，2020年5月底完工，通过对虎踞路沿线550米，总面积19000余平方米进行绿化，将改善镇区虎踞路两侧及道间绿化情况，推进生态文明的发展，提升居民幸福感，对我镇旅游观光业的发展带来积极的影响，为市民生活环境创造更加优质的条件。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标效果指标	数量指标	新增绿化带长度	新增加的绿化带长度	>=	550.00	米	工作计划
	数量指标	新增机非隔离带宽度	机非隔离带的设计宽度	=	2.00	米	设计方案
	数量指标	栽植树木数量	新栽植的乔木和灌木等的数量	>=	1800.00	株	设计方案
	数量指标	新增绿化面积	新增的绿化面积	>=	19000.00	平方米	设计方案
	质量指标	绿化工程验收合格率	通过验收的工程量占绿化总量的百分比	=	100.00	%	工作计划
	时效指标	绿化工程按时完工率	按时完工的绿化工程量占工程总量的比率	>=	90.00	%	工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	及时拨付的资金占应拨付总额的比率	>=	90.00	%	工作计划
	成本指标	建设成本	每平米绿化工程的费用标准	<=	120.00	元∕平方米	工作计划
	社会效益指标	受益人口	绿化工程完成后受益人口数量	>=	50000.00	人	人口统计
	生态效益指标	对生态效益提升效果	道路沿线通过绿化对于生态效益的提升效果	文字描述		显著提高	工作计划

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	>=	85.00	%	调查问卷

4、君乐宝10KV高压外线工程

绩效目标

通过对全长共计约1.4公里的线路的建设，达到完善铜冶镇镇区的电力系统，支持企业的生产和发展，创造良好的营商环境的目标。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标效果指标满意度指标	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工量的比率	>=	95.00	%	工作计划
	数量指标	新建的高压线路的长度	新建的高压线路的公里数	=	1.40	公里	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	>=	95.00	%	工作计划



	服务对象满意度指标	受益群众满意率	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	>=	85.00	%	调查问卷


产出指标	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工量的比率	>=	95.00	%	工作计划
	数量指标	新建的高压线路的长度	新建的高压线路的公里数	=	1.40	公里	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	>=	95.00	%	工作计划
效果指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	>=	85.00	%	调查问卷

5、绿岛二线分支工程

绩效目标

该工程为电力线路迁建工程，包括迁移变电器台和敷设高压电缆等工程内容，计划2020年3月初开工，2020年4月底完工。该项目为方便沿线企业及居民的用电，对当地的经济发展起到重要作用。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆除原有变压器台的数量	拆除原有变压器台的数量	=	1.00	座	工作计划
	数量指标	新安装原有变压器台的数量	新安装原有变压器台的数量	=	1.00	座	工作计划
	数量指标	新立水泥杆的数量	新立水泥杆的数量	=	4.00	基	工作计划
	数量指标	新浇筑电缆井的数量	新浇筑电缆井的座数	=	14.00	座	工作计划
	数量指标	新敷设电缆的长度	新敷设电缆的米数	>=	2000.00	米	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的百分比	>=	100.00	%	工作计划
	时效指标	工程完成及时率	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	>=	90.00	%	工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	及时拨付的资金占应拨付总额的比率	>=	90.00	%	工作计划
效果指标	社会效益指标	受益人数	该工程完成后受益人数	>=	1500.00	人	人口统计
效果指标	可持续影响指标	使用年限	迁改工程的设计年限	>=	10.00	年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	>=	85.00	%	调查问卷

6、鹿泉第二人民医院扩建工程

绩效目标

通过完成鹿泉二院25亩的扩建征地工作，扩大鹿泉第二人民医院的规模，为群众提供更好地医疗保障和就医环境，加强医疗基础设施建设，提高群众满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位（文字描述）	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地亩数	新增征地亩数	>=	25.00	亩	工作计划
	数量指标	征占耕地的面积	征占耕地的面积	>=	25.00	亩	工作计划
	成本指标	占地补偿标准	占地补偿款标准	=	12.00	万元∕亩	区片价
	成本指标	地上附着物（树木）的补偿标准	地上附着物（树木）的补偿标准	=	5.00	万元∕亩	补偿标准
	时效指标	完成及时率	在预计的完成时间完成的征地面积占应征占总面积的比率	>=	90.00	%	工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	及时拨付的补偿款占应拨付总额的比率	>=	90.00	%	工作计划

效果指标	社会效益指标	受益人数	受益人口数	>=	120000.00	人	人口统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查中满意和较满意的人数占受调查总数的百分比	>=	85.00	%	调查问卷

六、2020年度政府采购支出情况说明

2020年度我单位安排政府采购预算1613万元，具体内容见下表：

部门政府采购预算

815石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府小计							1613.00	1613.00
镇绿化管护项目	300.00	园林绿化管理服务	C1303	个	1.00	300.00	300.00	300.00
镇代管国有资产保安执勤服务费	113.00	安全服务	C0810	个	1.00	113.00	113.00	113.00
镇鹿泉区铜冶镇大寨路工程	100.00	公路工程施工	B0202	个	1.00	100.00	100.00	100.00
镇鹿泉区铜冶镇红旗路道路工程	50.00	公路工程施工	B0202	个	1.00	50.00	50.00	50.00
镇鹿泉区铜冶镇南故邑通村路工程	50.00	公路工程施工	B0202	个	1.00	50.00	50.00	50.00
镇南铜冶村内分支架空线路入地工程	100.00	其他电力系统安装	B060399	个	1.00	100.00	100.00	100.00
镇鹿泉区铜冶镇（繁荣大街与君乐宝路交叉口）交通信号灯工程	30.00	其他电子工程安装	B060199	个	1.00	30.00	30.00	30.00
镇南绕城北故邑段绿化工程	50.00	园林绿化工程施工	B021502	个	1.00	50.00	50.00	50.00
镇10KV659绿岛线64#-66#杆线路迁建工程	50.00	其他电力系统安装	B060399	个	1.00	50.00	50.00	50.00
镇10KV962绿岛二线开关站分支4#-10#杆迁建工程	200.00	其他电力系统安装	B060399	个	1.00	200.00	200.00	200.00
镇西良厢村土山绿化工程	70.00	园林绿化工程施工	B021502	个	1.00	70.00	70.00	70.00
镇铜冶镇过渡期控制性规划编制费用	150.00	城市规划和设计服务	C1301	个	1.00	150.00	150.00	150.00
镇镇区公厕	100.00	其他市政公共设施用房施工	B011399	个	1.00	100.00	100.00	100.00
镇校园路两侧路灯安装工程	50.00	其他公共设施施工	B021599	个	1.00	50.00	50.00	50.00
镇虎踞路道路绿化工程	200.00	园林绿化工程施工	B021502	个	1.00	200.00	200.00	200.00

七、国有资产信息

2020年末铜冶镇固定资产总价487.39万元，其中：房屋为60.27万元；汽车为61.58万元；办公等其他设备为365.54万元。

固定资产占有情况表

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）

资产总额	—	487.39
1、房屋（平方米）	3520	60.27
其中：办公用房（平方米）	3520	60.27
2、车辆（台、辆）	3	61.58
3、单价在20万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	—	365.54

八、名词解释

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门按照批复的预算核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：项目支出是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位运行支出的人员工资和用于购买货物、服务的各项资金，包括人员经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

5、“三公”经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费是指单位购置公务用车及公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、其他需要说明的事项

1、我单位无政府基金预算财政拨款支出，所以部门预算政府基金预算财政拨款支出表为空表。

2、我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，所以部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表为空表。