石家庄市鹿泉区长期护理保险项目绩效评价报告

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石家庄市鹿泉区长期护理保险
项目绩效评价报告

2024-09-02 来源：区医保局浏览次数:1

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石家庄市鹿泉区长期护理保险

项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字〔2019〕65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对鹿泉区长期护理保险项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

为积极应对人口老龄化，努力提高长期失能人员生活质量和人文关怀，共享经济社会发展成果，根据石家庄市人民政府办公厅《关于印发<石家庄市长期护理保险制度试点方案（试行）>的通知》（石政办函〔2018〕211号），自2019年起鹿泉区作为长护险试点。

《根据石家庄市长期护理保险实施细则（试行）》规定，长期护理保险实行市级统筹，实行统一覆盖范围、统一筹资标准、统一基金管理、统一业务流程，实行收支两条线管理，单独建账、单独核算、专款专用，接受审计和社会监督。

石家庄市医疗保障局作为长护险主管部门，负责长护险政策的制定并组织贯彻实施；

鹿泉区医疗保障局负责本行政区域内长护险政策实施监督工作。

由石家庄市政府采购采购服务中心招投标，中国人寿保险股份有限公司石家庄分公司中标鹿泉区长护险具体经办业务。

2.项目主要实施内容和范围；

长期护理保险实施范围为已参加鹿泉区城镇职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险，经评定达到重度失能标准的参保人员。

经失能等级评定符合长护险待遇支付条件的失能人员，自评定结论确定次月起享受长护险待遇。

参保人员按床日限额标准享受待遇，每床日限额标准为医疗机构护理60元，养老机构护理50元，居家护理40元。

选择养老机构护理和养老机构护理的参保患者，城镇职工按照床日限额标准的70%支付；城乡居民按照床日限额标准的60%支付。居家护理在相应机构护理支付比例的基础上提高五个百分点。

根据《石家庄市医疗保障局关于启动长期护理保险的通知》，鹿泉区长护险工作于12月1日正式启动，2019年12月9日成立鹿泉区长护险资格评定委员会和长护险评定专家库，2019年12月13日开展长护险评定工作。截至目前收到参保人员长护险申请195份，已评定16人，自2019年9月享受长护险待遇。

3.项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

根据《石家庄市长期护理保险制度试点方案（试行）》，长护险筹资方式，按照责任共担原则，城镇职工医保统筹资金每人每年缴纳60元，个人每人每年缴纳40元。城乡居民每人每年缴纳30元，财政补助每人每年20元。2019年城乡居民个人缴纳部分由鹿泉区财政负担。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标，阶段性（当年）的绩效目标和指标；

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

我单位高度重视项目绩效评价工作，成立了由中心主任为组长的项目绩效自评领导小组，进一步加强项目绩效自评工作的组织和领导，确保绩效自评工作顺利进行。领导小组针对各项目设立自评小组，统一部署各项目绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务等相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关资料。由自评小组汇总汇报，项目绩效自评领导小组依据汇报材料开展评价工作。

绩效评价的方法和过程

为开展好本次项目评价工作，根据相关文件要求，我单位按以下四个步骤开展绩效评价：

成立工作经费项目评价小组；
评价小组负责收集预算资料、财务资料、合同资料等项目相关资料。根据收集材料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；
开展绩效评价，形成评价报告初稿，根据收集的项目资料，评价小组汇报项目绩效评价领导小组，对本项目进行评价；

（4）征求相关部门意见，形成评价报告。绩效评价初稿形成后，项目评价小组与项目负责人员进行沟通，听取意见建议，避免出现遗漏，同时，通过向单位干部职工发放满意度调查问卷获取数据，在其基础上进行完善形成绩效评价报告终稿。

（三）建立绩效评价指标体系

根据要求，我单位在开展本项目预算绩效评价工作过程中，针对评价对象特点，设计以下评价指标体系。

指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	16	项目目标是否明确，项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划	目标明确、目标细化、目标量化各2分，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划各5分
资金到位	10	资金到位率和到位时效	根据资金到位率及实效评分
资金管理	12	资金管理、费用支出制度健全，是否严格执行制度	制度健全、支出规范6分，严格执行制度，核算规范6分
组织实施	12	机构健全、分工明确，严格执行相关制度	机构健全3分，分工明确3分，严格执行制度6分
项目产出	20	产出数量、质量、时效、成本	各占5分
项目效果	10	经济效益、社会效益和可持续发展	经济效益社会效益各占3分，可持续发展占4分
服务对象满意度	20	向参保人员发放满意度调查问卷	根据调查问卷反馈情况进行评分
合计	100

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.该项目用于保障长期失能人员生活质量和人文关怀。

2.该项目2019年实际拨付费用为600万元。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。长期护理保险实施范围为已参加鹿泉区城镇职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险，经评定达到重度失能标准的参保人员。经失能等级评定符合长护险待遇支付条件的失能人员，自评定结论确定次月起享受长护险待遇。

2.财务管理。实行统一覆盖范围、统一筹资标准、统一基金管理、统一业务流程，实行收支两条线管理，单独建账、单独核算、专款专用，接受审计和社会监督。

（三）项目产出

该项目根据设施设备故障排除情况，故障排除率100%；根据单位规章制度，工作规范率100%；根据工作情况，工作保障率100%

（四）项目效果

根据2019年实际工作情况，该项目保障了长期失能人员生活质量。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。从总体上看，绩效评价总体得分为95分，为优秀等次。

指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	16	项目目标是否明确，项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划	目标明确、目标细化、目标量化各2分，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划各5分	16
资金到位	10	资金到位率和到位时效	根据资金到位率及实效评分	10
资金管理	12	资金管理、费用支出制度健全，是否严格执行制度	制度健全、支出规范6分，严格执行制度，核算规范6分	12
组织实施	12	机构健全、分工明确，严格执行相关制度	机构健全3分，分工明确3分，严格执行制度6分	12
项目产出	20	产出数量、质量、时效、成本	各占5分	20
项目效果	10	经济效益、社会效益和可持续发展	经济效益社会效益各占3分，可持续发展占4分	10
服务对象满意度	20	向参保人员发放满意度调查问卷	根据调查问卷反馈情况进行评分	15
合计	100			95

存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

绩效评价方面还有待加强，对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

不断提高长期失能人员生活质量和人文关怀，共享经济社会发展成果，提高项目绩效管理水平。

附件：项目支出绩效评价共性指标体系框架

附件

项目支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
	资金落实	到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=〔（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间〕×100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。