鹿泉区统计局2020年部门预算公开

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鹿泉区统计局2020年部门预算公开

2020-02-26 来源：统计局浏览次数:1

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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省区级预算公开办法》规定，现将统计局2020年部门预算公开如下：

一、本部门职责及机构设置情况。

部门职责：

（一）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）贯彻落实统计工作方面的法律法规、规章，拟订全区统计改革方案，制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，负责统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，负责统计法律法规宣传教育，负责统计执法监督检查和“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，依法查处统计违法案件，防范和惩治统计造假、弄虚作假行为。

（三）贯彻执行河北省国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算和民营经济统计工作；统一核算全区地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查；编制全区资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料。

（四）拟订重大区情区力普查调查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查调查；汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（五）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、城镇化发展、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入等基本统计数据。

（八）组织各乡（镇、区）和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）依法审批管理部门统计调查项目、调查计划、调查方案；组织指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

（十一）负责全区统计信息化系统和统计数据库体系建设工作，管理全区统计数据库网络，组织全区统计信息化系统建设。

（十二）协助管理乡（镇、区）统计工作；指导名录库建设、住户收支与生活状况调查、农民工监测、农民工市民化进程动态监测、主要畜禽监测、农作物对地调查、县级粮食产量抽样调查、劳动力调查、社情民意调查等工作；监督管理全区中央统计经费和区财政提供的统计经费。

（十三）负责规模以下工业抽样调查，规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查，并开展调查情况分析研究。

（十四）完成区委、区政府和市统计局交办的其他任务。

机构设置：

统计局内设：办公室、统计一科、统计二科、统计三科、综合法规科5个科室，和普查中心、农调队、城调队、统计大数据中心4个下属单位。

部门基本情况表

410石家庄市鹿泉区统计局						单位：人
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数		在职人数		离退人数
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合计				1	13	17	12	17		17
石家庄市鹿泉区统计局	行政	正科级	财政拨款	1	13	17	12	17		17

我局共有编制30人，实际在职29人，退休17人。

二、部门预算安排的总体情况说明

1、收入说明

石家庄市鹿泉区统计局2020年预算收入总计732.72万元。其中，一般公共预算收入732.72万元，基金预算收入0万元。

2、支出说明

2020年预算支出732.72万元。其中，人员经费支出503.36万元，日常公用经费121.6万元，项目支出107.76万元（其中本级项目支出107.76万元。）

3、比上年增减情况

与2019年相比，人员经费增加21.21万元，主要原因是：1、基本工资增加11万，住房公积金基数调整（三奖纳入基数）后经费增加12万；养老保险缴费比例降低（20%将为16%）经费有所减少。

日常公用经费增加38.86万元，主要原因是劳务派遣人员经费增加28.5万元，党员组织活动经费增加4.1万元。

项目支出增加24.26万元，主要原因是增加了“第七次全国人口普查经费”。

三、2020年度机关运行安排情况说明

石家庄市鹿泉区统计局2020年机关运行费21.08万元。其中日常办公经费18.38万元，公车运行维护费 2.7万元。

四、2020年度“三公”经费预算说明

我单位2020年三公经费预算总计为2.7万元，其中：

1、因公出国（境）经费

2020年我局根据鹿泉区政府安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算相比一致。

2、公务接待费

2020年我局安排公务接待费预算0万元，与2019年预算相比一致。主要原因是单位执行区委、区政府相关政策，厉行节约，减少开支。

3、公务用车购置及运行维护费

2020年我局安排公车购置及运行维护费2.7万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.7万元，比去年预算2.7万相比持平。

我局现有公务用车1辆，其中：轿车 1辆，越野车0 辆。

五、绩效预算信息

第一部分：整体绩效目标：

（一）总体绩效目标：

一、国民经济核算: 完成全区年度数据的测算审核认定工作;完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

二、统计普查调查: 进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查调查数据，进行开发应用，完成普查工作总结和表彰。

三、统计政务管理: 保障统计信息化建设、统计执法、职称考试等全区统计专业技术队伍建设。

（二）分项绩效目标：

一、第七次全国人口普查工作

绩效目标：对辅助调查员和调查指导员进行培训，正式入户登记，全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，

绩效指标：1、对辅助调查员和调查指导员进行培训至少3次以上，包括调查制度培训和电子设备的使用培训等。2、数据录入误差率小于3%，数据上报及时率100%。3、购置PDA设备300台以上，保证至少每个乡镇2台，每个村、居民委员会1台。

二、第四次全国经济普查资料汇编

绩效目标：对调查数据进行分析汇总，资料汇编，以便较好地展示第四次经济普查的调查数据成果，更好地为经济发展决策需要提高数据支持。

绩效指标：印发经济普查资料汇编200本以上，并及时为相关部门提供需要的数据。

三、农村劳动力调查和城乡居民调查

绩效目标：组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。了解辖区内就业情况、调查我区城镇居民、农村居民2020年人均可支配收入水平。

绩效指标：1、对各企事业单位、乡镇、村的统计从业人员尤其是新上岗人员进行培训统计制度和统计法规2次以上，培训覆盖率100%，提高从业人员素质。2、抽样调查统计失误率小于5%。3、调查户补贴按季度发放，发放及时、发放到位。4、调查队人员到住户入户走访调查4次以上。

四、企业一套表联网直报、县乡联网光纤专线租用

绩效目标：通过县乡联网和一套表平台的使用，提高统计报表的时效和质量，提高工作效率。

绩效指标：1、保证在报表期间网络通畅，所有企业数据报送及时率100%。2、13个乡镇的统计员都能在线查询本乡镇企业报表情况，并实时进行监测、汇总、和问题反馈。

五、劳动工资统计制度改革

绩效目标：完成我区劳动工资统计年报，完成新增854家“四下”非私营单位年报，和30家抽样单位的季报，满足政府部门对城乡地域全口径法人单位平均工资的需要，服务国民经济核算。

绩效指标：1、对新增企业进行劳资统计制度培训2次以上，覆盖率100%。2、854家“四下”非私营单位年报报送及时率100%。2、按一定比例进行抽查，现场核实企业数据，至少10%以上。

（三）、工作保障措施

一、认真谋划，严格落实，提速工作进度。结合实际，提出科学、合理、高效的工作方案，加强组织谋划，保障各环节顺利开展。细化责任分工，明确时间节点，抓重点攻难点、抓创新出亮点，集中优势资源，全力提速工作进度，确保全年重点工作早开工、早见效。

二、完善制度建设，加强绩效运行监控。

进一步完善预算绩效管理制度、财务管理制度、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保第七次人口普查等重点工作按进度完成。

三、加强统计业务培训，加强统计执法队伍建设，

切实提升全区统计工作人员的业务能力，提升乡镇、企业统计规范化水平，夯实基层基础工作。

加强统计执法队伍建设，强化监督和执法力度。防范和惩治统计造假、弄虚作假，依法依纪做好统计工作。

四、做好绩效自评。

按要求认真开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

第二部分预算项目绩效目标

1、城乡居民调查经费绩效目标表

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-D8L6		专项资金名称	城乡居民调查经费
预算规模及资金用途	预算数	18.96	其中：财政资金	18.96	其他资金
	调查我区城、乡居民2019年人均可支配收入水平。需抽查60户城镇家庭户和50户农村家庭户为记账户，每户需发放记账补贴100元每月，并对新的记账户进行培训和入户走访。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、调查我区城镇居民2019年人均可支配收入水平。 2、调查我区农村居民2019年人均可支配收入水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	调查户补贴发放标准	对按时报表的记账户发放记账补贴，共有110户，每户每月100元。	100元/户/月	调查方案
	成本指标	对记账户进行培训人次	对记账户进行相关指标解释、报表制度培训，	≥110人次
	数量指标	入户走访调查次数	对调查户的填表质量进行指导、完善，入户次数保证每个季度入户1次。并发放入户调查纪念品。	≥110人	调查方案
效果指标	可持续影响指标	居民可支配收入	居民可支配收入是衡量国家和各地区居民生活水平的基本指标，对国家宏观经济政策的制定也有着重要的作用。是未来一年的养老保险基数、抚恤金等标准的制定的重要依据。	≥1年	调查方案
效果指标	社会效益指标	调查数据抄录差错率	调查原始数据录差次数占抄录总次数的比例	≤3%	调查方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	记账户满意情况

2、第七次全国人口普查经费绩效目标表

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-2640		专项资金名称	第七次全国人口普查经费
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
	第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。全区约55万人，15万户，每80户为一个调查小区，共1875个小区，每个小区2名普查员，共3750人。 231个村委会，每个村、居委会1名指导员，共231人。用于调查经费如下：印刷费15.8万、宣传费10万、培训费13.4万，会议费2万，交通费2.5万、办公费费2万，邮电费0.5万，办公设备购置4万，临时聘用人员报酬13.68万。其他不可预测费用3万。合计66.88万。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50.00		50.00	100.00	100.00
绩效目标	1、全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况， 2、对辅助调查员和调查指导员进行培训的次数，包括调查制度培训和电子设备的使用培训。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	宣传费用	印制宣传字画、明白纸等10万份，约7万元。	100000份	调查方案
	数量指标	对辅助调查员和调查指导员进行培训的人次	试点培训\村级综合业务培训\清查、摸底培训/数据处理和采集培训/普查区划分和电子地图绘制培训/调查表指标培训	≥1400人次	调查实施方案
	成本指标	调查表印刷费份数	户主姓名底册、短表、长表、死亡表、港澳台籍人员表、事后质量抽查表。	100000份	调查实施方案
效果指标	可持续影响指标	调查主要指标使用时间	普查成果数据为国家的一些重要政策的制定提供依据的时间	≥10年	调查实施方案
	经济效益指标	登记误差率	人为登记错误的误差控制程度	≤3%	调查实施方案
	经济效益指标	普查原始数据抄录差错率	普查原始数据抄录差错次数占抄录总次数的百分比。	≤5%	调查实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当入户调查人员的工作态度、专业性满意度	≥90%	调查实施方案

3、第七次人口普查手持PDA购置费绩效目标表

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-BD28		专项资金名称	第七次人口普查手持PDA购置费
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	为进一步提高调查数据质量和工作效率，普查采用互联网自主填报与调查员手持电子终端设备（PDA)入户登记相结合的方式采集普查数据，按照每个村、居委会配备2台PDA设备，每个乡镇政府3台，共需2302+133=499台PDA，费用大约25万元，另外需流量卡500份，费用大约5万元，合计30万元。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50.00		100.00	100.00	100.00
绩效目标	1、购置PDA设备500台，在规定时间完成购置任务，并及时发放到普查员手中，并在规定时间内上传数据，保证数据质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买PDA个数	232个村、居民委员会，每个1台，13个乡镇，每个乡镇5台。	≥300台	工作计划
	成本指标	pda购置费用	区级负担费用	≤500元/台
	质量指标	购置流量卡数量	购置流量卡数量	≥300份
	成本指标	流量卡费用	购置流量卡的费用	≤30000元
	时效指标	购置任务完成率	在规定时间完成购置任务，保证工作及时开展。	于9月份之前完成购置，并发放到普查员手中。	工作计划
效果指标	生态效益指标	无纸化办公节约率	较之前减少纸张用量占更换前使用纸张数量的比例	≥95%	工作计划
效果指标	社会效益指标	数据上报及时率	并在规定时间内上传数据量占要求上报数据量的比例	100%	工作计划

4、第四次全国经济普查绩效目标表

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-42Z0		专项资金名称	第四次全国经济普查
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	根据《石家庄市鹿泉区人民政府关于做好第四次全国经济普查的通知》（鹿政函字【2018】17号）要求，做好第四次经济普查后期工作。包括普查数据后期审核、改错、汇总培训。资料汇编、表彰会牌匾、证书等印刷费2万。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50.00		75.00	100.00	100.00
绩效目标	1、印制经济普查资料汇编200以上，发放到位，以便较好地展示第四次经济普查的调查数据成果，更好地为经济发展决策需要提高数据支持。 2、对普查先进个人进行表彰，提高工作人员的工作积极性。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经济普查资料汇编印刷数量	经济普查汇编资料包含工业、科技、建筑业、批发零售、住宿餐饮业、房地产开发经营，服务业工六大类数据资料几“四经普”系列分析报告和研究成果。	≥200本	工作计划
	成本指标	后期数据汇总培训	对乡镇、企业报表人员进行培训	≥100人次	工作计划
	数量指标	表彰先进集体	表彰普查工作中标线突出的先进集体数量	≥10个	工作计划
	数量指标	表彰先进个人	表彰普查工作中标线突出的先进个人数量	≥50人	工作计划
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地展示第四次经济普查的调查数据成果，在未来的5年内更好地为经济发展决策需要提高数据支持。	≥5年	工作计划

5、劳动工资统计经费绩效目标表

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-6L0B		专项资金名称	劳动工资统计经费
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金
	完成我区劳动工资统计年报，完成新增854家“四下”非私营单位年报，和30家抽样单位的季报。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50.00		100.00	100.00	100.00
绩效目标	1、完成我区劳动工资统计年报，完成新增854家“四下”非私营单位年报，和30家抽样单位的季报，满足政府部门对城乡地域全口径法人单位平均工资的需要，服务国民经济核算。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查表印刷份数	854家“四下”非私营单位，和30家抽样单位、13个乡镇，合计大概900份，	≥900份	调查方案
	数量指标	劳动工资统计调查量	劳动工资统计调查单位数量	854家	统计数据
	数量指标	劳动工资统计调查季报量	劳动工资统计调查季报量	30家	统计数据
	数量指标	劳动工资统计调查年报量	劳动工资统计调查年报量	824家	统计数据
	时效指标	劳动工资统计调查上报按时完成率	按时上报数量占调查总数的比例	100%	调查方案
	质量指标	调查数据抄录差错率	调查原始数据录差次数占抄录总次数的比例	≤5%	调查方案
效果指标	社会效益指标	劳动工资统计数据使用年限	劳动工资统计数据使用年限	≥1年	调查方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府部门对数据的认可程度	≥100%	调查方案

6、农村劳动力调查经费绩效目标表

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-4F2P		专项资金名称	农村劳动力调查经费
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
	用于各种抽样调查活动的调查表印刷费、调查员劳务费、培训费等。包括劳动力调查、夏粮监测、遥感测量、农民工调查等调查补贴3万，调查户培训2万，办公费等1万。统计从业人员继续教育培训费3万。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、组织开展劳动力调查、夏粮监测、遥感测量、农民工调查专项统计调查工作，按时上报数据，提供我区农作物产量和就业动情况态统计信息。 2、对各企事业单位的统计从业人员尤其是新上岗人员进行培训，提高从业人员素质，提高数据质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对统计从业人员培训人数	对全区的统计从业人员进行统计制度、统计普法等培训。	≥400人次	工作计划
	数量指标	完成的调查数量	劳动力调查、夏粮监测、遥感测量、农民工调查	4项	工作计划
	质量指标	调查审核通过率	审核通过的调查数量占调查总数量的比例	100百分比	工作计划
	时效指标	专项统计调查按时完成率	按时完成的专项调查数量占当年计划完成数量的比例	100百分比	工作计划
	数量指标	专项调查调查员培训人数	组织专项调查员培训人次	≥100人	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	参加统计培训的人员占全区统计从业人员的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	培训费	培训费用	≤3万元	工作计划
	成本指标	遥感测量	调查小组通过遥感技术对15个村的抽样地块农作物的种植规模、品种分布、收割情况等等进行调查、统计，并对调查的农户给予经济补偿。	≥3000元/季度	工作计划
	成本指标	夏粮监测的调查补贴	对一些抽调农户的当季农作物进行收割、测产，并对被调查农户给予适当的经济补贴作为补偿。	3000元/季度	工作计划
效果指标	社会效益指标	统计失误率	抽样调查失误数占抽样调查总数的比率	≤5%	调查方案
效果指标	经济效益指标	主要数据认可度	相关部门对调查数据的认可度。	≥90%	调查方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参培统计人员满意度	参加培训的统计人员满意度	≥90%	调查方案

7、企业一套表绩效目标表

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-08B0		专项资金名称	企业一套表
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	《石家庄市人民政府办公厅关于开展“企业一套表”改革工作的通知》，用于数据处理设备维护，企业统计员培训等。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	100.00	100.00
绩效目标	1、对一套表平台的用户进行培训，使新上岗人员能尽快完成工作。 2、通过一套表平台的使用，提高统计报表的时效和质量，及时报表率提高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年报培训资料、样表印刷	对一套表平台的用户进行培训的资料	≥500份
效果指标	社会效益指标	对统计报表质量、时效发展的促进推动作用	通过一套表平台的使用，提高统计报表的时效和质量，及时报表率提高	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	统计报表人员对平台的满意度	统计报表人员对平台的满意度	≥95%

8、县乡联网光纤专线租用费绩效目标表

						单位：万元
项目编码	000-9999-JSN-DFRD		专项资金名称	县乡联网光纤专线租用费
预算规模及资金用途	预算数	12.80	其中：财政资金	12.80	其他资金
	每个乡镇光纤专线租用费0.9万元每年，13个乡镇合计0.9万*13个=11.7万元。局光纤费1.1万，合计12.8万。用于乡镇监测企业月报表进度、审核报表质量。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50.00		50.00	100.00	100.00
绩效目标	1、各企业能及时完成月度报表。 2、各乡镇统计员能在线查询企业报表情况。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	网络通畅情况	报表期间，能充分使用网络，保质保量完成统计月报的乡镇个数	13个	工作计划
产出指标	成本指标	网络成本	每年网络服务费	0.9万元/年	工作计划
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够保持较好地开展网上一套表的监测和审核工作	≥1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用该光纤网的统计员对网络服务的满意程度	≥90%	工作计划

六、 政府采购预算情况

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

2020年度我单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息说明

2019年初（上年末）固定资产68.58万元，2019年末固定资产74.86万元。其中：房屋 0 万元、汽车1万元、其他固定资产74.86万元。2020年计划购置电脑4台，更换办公桌一批。

固定资产占有情况表

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	74.86
1、房屋（平方米）	——
其中：办公用房（平方米）	——
2、车辆（台、辆）	1	1
3、价值在20万以上的设备	——
4、其他固定资产	——	74.86

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他说明事项

1、我单位无政府性基金预算支出，所以部门预算政府性基金预算财政拨款支出表为空表。

2、我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，所以部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表为空表。

附件1：统计局-2020年公开情况表
附件2：统计局--2020年公开情况说明
附件3：2020年预算公开目录