鹿泉区供销合作总社2023年整体支出绩效自评报告
2024-04-30
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部门2023年度整体支出绩效自评报告
贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对鹿泉区供销合作总社部门2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
一、部门基本情况
（一）部门概况
部门职责：
1、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。
2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。
3、根据省政府、市政府《关于持续深化供销合作社综合改革助力全面推进乡村振兴的实施方案》的文件精神，按照区委主要领导批示“围绕乡村振兴谋划三年行动计划，2022年起步”的要求，持续深化供销社综合改革，推进基层供销社乡镇全覆盖，着眼筑牢服务根基，延长服务触角，全面加强基层社组织机构建设，引领种养大户、家庭农场、农民专业合作社、涉农企业等新型农业经营主体参与合作经济组织，推进村社共建服务，充分发挥供销社经营服务优势和村级党组织的政治优势，共同领办农民专业合作社，共建生产生活服务平台，共育技术人才队伍，共抓乡村振兴，向农民生产生活综合服务转变，服务手段向现代服务手段转变，充实服务功能，扩大社会影响力，实现服务“三农”一体化运营的服务生力军和综合平台，解决服务农民“最后一公里”问题，加快将供销社打造成为农民生产生活的生力军和综合服务平台。
4、根据省政府、市政府《关于持续深化供销合作社综合改革助力全面推进乡村振兴的实施方案》文件精神，按照区委主要领导批示“围绕乡村振兴谋划三年行动计划，2022年起步”的要求，规范区农村产权交易中心平台建设，使其成为上接市农村产权平台下连乡镇服务站的农村集体收入倍增抓手，规范交易平台建设，规范相关制度，加强业务培训和服务站工作指导。完善13个乡镇区农村产权交易服务站功能，建设村级示范站点，推进我区农村产权交易中心建设，打造便民服务平台，加强乡镇站点人员培训，发放农村产权交易资料1，提供产权政策咨询、平台交易咨询等服务，农村产权供求信息100条以上，协助办理抵押登记和产权变更等业务。
5、按照《石家庄市再生资源回收体系建设工作实施方案（2021-2023年》的通知精神，规范发展废旧物资回收行业，按照“政府推动，市场运作，两网融合，合理布局”的工作总要求，加快建立可回收物及大件垃圾回收处理体系，探索利用“互联网+”、“信息化”手段，优化再生资源回收体系。做好宣传落实，发放垃圾分类和回收利用资料，培训从业人员，提高回收人员专业水平，提高资源利用率，促进回收行业健康发展。制定并实施全区再生资源回收体系建设工作实施方案，加强对再生资源回收企业的管理。
6、供销合作政务管理。
(1)、供销合作社系统综合业务管理。
一是制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革和事业发展；加强重要物资代储管理，按照省、市、区下达的储备计划，开展棉花、化肥、农药、救灾物资等代储工作，发挥供销社在流通领域的应急调控作用。
二是拟定贯彻落实中央、省、市有关供销社改革发展的措施并组织实施，提出全区供销社年度工作计划建议，保障供销社各项工作谋划到位、顺利开展，确保按时按量按质完成年度重点工作。
(2)、供销合作社系统综合事务管理。
一是根据区委、区政府和石家庄市供销社的工作安排，全面加强和创新社会管理，处理好改制遗留问题，突出抓好商品经营安全和商场、市场等人员密集场所消防安全，确保系统企业安全生产无事故，完成鹿泉区下达的防汛物资号备工作。
二是根据鹿泉办文[2017]31号文《鹿泉区关于进一步做好部分军队退役人员帮扶救助的若干措施》的通知，做好退役人员的安置帮扶工作。
机构设置：
鹿泉区供销合作总社正科级事业单位，在职职工8人。
国有资产情况：
鹿泉区供销合作总社年末固定资产原值65.06万元，净值7.35万元。其中：房屋1584平方米，原值42.06万元，其他固定资产原值（通用设备）23万元。
（二）部门收支预决算情况
2023年度本年收入355.05万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出355.05万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入355.05万元；本年支出355.05万元，年末结转和结余0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（三）部门整体支出绩效目标、指标
第一部分 部门整体绩效目标
1、根据省政府、市政府《关于持续深化供销合作社综合改革助力全面推进乡村振兴的实施方案》的文件精神，按照区委主要领导批示“围绕乡村振兴谋划三年行动计划，2022年起步”的要求，持续深化供销社综合改革，推进基层供销社乡镇全覆盖，着眼筑牢服务根基，延长服务触角，全面加强基层社组织机构建设，引领种养大户、家庭农场、农民专业合作社、涉农企业等新型农业经营主体参与合作经济组织，推进村社共建服务，充分发挥供销社经营服务优势和村级党组织的政治优势，共同领办农民专业合作社，共建生产生活服务平台，共育技术人才队伍，共抓乡村振兴，向农民生产生活综合服务转变，服务手段向现代服务手段转变，充实服务功能，扩大社会影响力，实现服务“三农”一体化运营的服务生力军和综合平台，解决服务农民“最后一公里”问题。培训农民社员、专业社负责人、农业技术人员500人次，发放种养加技术服务资料2000份，带动致富农户1000户，改造社区综合服务站2家，新增营业面积100平方米，加快将供销社打造成为农民生产生活的生力军和综合服务平台。
2、根据省政府、市政府《关于持续深化供销合作社综合改革助力全面推进乡村振兴的实施方案》文件精神，按照区委主要领导批示“围绕乡村振兴谋划三年行动计划，2022年起步”的要求，规范区农村产权交易中心平台建设，使其成为上接市农村产权平台下连乡镇服务站的农村集体收入倍增抓手，规范相关制度，加强业务培训和服务站工作指导，完善13个乡镇区农村产权交易服务站功能，建设村级示范站点10个，推进我区农村产权交易中心建设，打造便民服务平台，加强乡镇站点人员培训500人次，发放农村产权交易资料1000份，提供产权政策咨询、平台交易咨询等服务，农村产权供求信息100条以上，协助办理抵押登记和产权变更等业务。
3、按照《石家庄市再生资源回收体系建设工作实施方案（2021-2023年》的通知精神，规范发展废旧物资回收行业，按照“政府推动，市场运作，两网融合，合理布局”的工作总要求，加快建立可回收物及大件垃圾回收处理体系，探索利用“互联网+”、“信息化”手段，优化再生资源回收体系。做好宣传落实，发放垃圾分类和回收利用资料2000份，培训从业人员200人次，提高回收人员专业水平，提高资源利用率，促进回收行业健康发展。制定并实施全区再生资源回收体系建设工作实施方案，加强对再生资源回收企业的管理。
4、供销合作政务管理。
(1)、供销合作社系统综合业务管理。
一是制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革和事业发展；加强重要物资代储管理，按照省、市、区下达的储备计划，开展棉花、化肥、农药、救灾物资等代储工作，发挥供销社在流通领域的应急调控作用。
二是拟定贯彻落实中央、省、市有关供销社改革发展的措施并组织实施，提出全区供销社年度工作计划建议，保障供销社各项工作谋划到位、顺利开展，确保按时按量按质完成年度重点工作。
(2)、供销合作社系统综合事务管理。
一是根据区委、区政府和石家庄市供销社的工作安排，全面加强和创新社会管理，处理好改制遗留问题，突出抓好商品经营安全和商场、市场等人员密集场所消防安全，确保系统企业安全生产无事故，完成鹿泉区下达的防汛物资号备工作。
二是根据鹿泉办文[2017]31号文《鹿泉区关于进一步做好部分军队退役人员帮扶救助的若干措施》的通知，做好12名退役人员的安置帮扶工作，安置帮扶100%。
第二部门 分项绩效目标
绩效目标一：加强供销流通管理，推动供销社社会化服务体系建设
绩效指标：持续深化供销社综合改革，推进基层供销社乡镇全覆盖，全面加强基层社组织机构建设，引领种养大户、家庭农场、农民专业合作社、涉农企业等新型农业经营主体参与合作经济组织，推进村社共建服务，充分发挥供销社经营服务优势和村级党组织的政治优势，扩大社会影响力，解决服务农民“最后一公里”问题。培训农民社员、专业社负责人、农业技术人员500人次，发放种养加技术服务资料2000份，带动致富农户1000户，改造社区综合服务站2家，新增营业面积100平方米，加快将供销社打造成为农民生产生活的生力军和综合服务平台。
绩效目标二：农村产权交易中心办公费及运营费
绩效指标：规范区农村产权交易中心平台建设，使其成为上接市农村产权平台下连乡镇服务站的农村集体收入倍增抓手，规范相关制度，加强业务培训和服务站工作指导。完善13个乡镇区农村产权交易服务站功能，建设村级示范站点10个，推进我区农村产权交易中心建设，打造便民服务平台，加强乡镇站点人员培训500人次，发放农村产权交易资料1000份，提供产权政策咨询、平台交易咨询等服务，农村产权供求信息100条以上，协助办理抵押登记和产权变更等业务。
绩效目标三：再生资源办公费及回收利用体系运营费
绩效指标：按照《石家庄市再生资源回收体系建设工作实施方案》的通知精神，规范发展废旧物资回收行业，按照政府推动，市场运作，两网融合，合理布局”的工作总要求，加快建立可回收物及大件垃圾回收处理体系，发放垃圾分类和回收利用资料2000份，培训从业人员200人次，提高回收人员专业水平，提高资源利用率，促进回收行业健康发展。制定并实施全区再生资源回收体系建设工作实施方案，加强对再生资源回收企业的管理。
绩效目标四：退役军人公益岗
绩效指标：做好12名退役人员的安置帮扶工作，安置帮扶100%。
二、自评工作开展情况
（一）自评的组织工作
合理编制绩效目标，结合区供销社2023年工作计划，与相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证的基础上，制定了符合实际、可量化、可考评的年度目标，资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。建立项目责任制，成立预算项目绩效管理工作领导小组，区供销社主任为组长，各科室负责人为成员，负责具体项目实施。加强项目运行管理，健全项目管理制，总体任务分解，项目质量可控，有部署、有检查、有考核，落实责任，有半年分析报告。开展绩效动态监控，及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪、及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按时超额完成。
（二）自评的方法和过程
主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写评价报告、归集档案五个阶段。成立评价工作组，开展前期调研，明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，确定绩效评价方法和评价范围，制定评价实施方案。明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容，需项目业务科室提供的资料等。建立项目工作组，提高工作效率，核查、分析、核实资料的真实性、完整性、有效性。根据评价方案确定评价范围，听取情况介绍、座谈会，实地勘察、核查资料，形成现场绩效评价结果。按照专项资金使用和分析，形成绩效评价最终结果。
三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析
总体绩效目标实现情况
持续深化供销社综合改革，推进基层供销社乡镇全覆盖，全面加强基层社组织机构建设，培训农民社员、专业社负责人、农业技术人员500人次，发放种养加技术服务资料2000份，带动致富农户1000户，改造社区综合服务站2家，新增营业面积100平方米，加快将供销社打造成为农民生产生活的生力军和综合服务平台。
规范区农村产权交易中心平台建设，使其成为上接市农村产权平台下连乡镇服务站的农村集体收入倍增抓手，规范相关制度，加强业务培训和服务站工作指导。完善13个乡镇区农村产权交易服务站功能，建设村级示范站点10个，推进我区农村产权交易中心建设，打造便民服务平台，加强乡镇站点人员培训500人次，发放农村产权交易资料1000份，提供产权政策咨询、平台交易咨询等服务，农村产权供求信息100条以上，协助办理抵押登记和产权变更等业务。
规范发展废旧物资回收行业，加快建立可回收物及大件垃圾回收处理体系，发放垃圾分类和回收利用资料2000份，培训从业人员200人次，提高回收人员专业水平，提高资源利用率，促进回收行业健康发展。制定并实施全区再生资源回收体系建设工作实施方案，加强对再生资源回收企业的管理。
做好12名退役人员的安置帮扶工作，安置帮扶100%。
（二）分项绩效目标实现情况及指标分析
绩效目标一：加强供销流通管理，推动供销社社会化服务体系建设
持续深化供销社综合改革，推进基层供销社乡镇全覆盖，全面加强基层社组织机构建设，培训农民社员、专业社负责人、农业技术人员500人次，发放种养加技术服务资料2000份，带动致富农户1000户，改造社区综合服务站2家，新增营业面积100平方米，加快将供销社打造成为农民生产生活的生力军和综合服务平台。
项目的实际完成率100%、完成及时率100%。本项目按时组织了前期各项工作，前期准备工作完成质量良好。项目进度100%完成，项目各方执行相关行业法律法规和规范要求，对项目建设质量实施控制，各分部分项完成质量良好。经济效益、社会效益、生态效益显著，可持续影响和社会公众、服务对象满意度较高，本期项目实施完成后，推动了供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。各项指标均达到并超过预期效益目标。根据指标体系评分标准计算分值94分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。
绩效目标二：农村产权交易中心办公费及运营费
规范区农村产权交易中心平台建设，使其成为上接市农村产权平台下连乡镇服务站的农村集体收入倍增抓手，规范相关制度，加强业务培训和服务站工作指导。完善13个乡镇区农村产权交易服务站功能，建设村级示范站点10个，推进我区农村产权交易中心建设，打造便民服务平台，加强乡镇站点人员培训500人次，发放农村产权交易资料1000份，提供产权政策咨询、平台交易咨询等服务，农村产权供求信息100条以上，协助办理抵押登记和产权变更等业务。
项目的实际完成率100%、完成及时率100%，本项目按时组织了前期各项工作，前期准备工作完成质量良好。项目进度100%完成，项目各方执行相关行业法律法规和规范要求，对项目建设质量实施控制，各分部分项完成质量良好。经济效益、社会效益、生态效益显著，可持续影响和社会公众、服务对象满意度较高，本期项目实施完成后，打造了便民服务平台，加强人员的专业培训，提供农村产权供求信息，流转业务办理，产权政策咨询、平台交易咨询等服务，协助办理抵押登记和产权变更等业务，为农民朋友及合作社解决融资难建立新通道。各项指标均达到并超过预期效益目标。根据指标体系评分标准计算分值95分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。
绩效目标三：再生资源办公费及回收利用体系运营费
按照《石家庄市再生资源回收体系建设工作实施方案》的通知精神，规范发展废旧物资回收行业，发放垃圾分类和回收利用资料2000份，培训从业人员200人次，提高回收人员专业水平，提高资源利用率，促进回收行业健康发展。制定并实施全区再生资源回收体系建设工作实施方案，加强对再生资源回收企业的管理。
项目的实际完成率100%、完成及时率100%，本项目按时组织了前期各项工作，前期准备工作完成质量良好。项目进度100%完成，项目各方执行相关行业法律法规和规范要求，对项目建设质量实施控制，各分部分项完成质量良好。项目建成后，进一步完善了农村废旧物资回收利用率，基本达到预期目标。经济效益、社会效益、生态效益显著，可持续影响和社会公众、服务对象满意度较高，本期项目实施完成后，各项指标均达到并超过预期效益目标，回收站点得到合理布局，促进了回收行业健康有序发展，培育了基地，使我区农村废旧物资回收利用再上一个台阶。根据指标体系评分标准计算分值93分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。
绩效目标四：退役军人公益岗
绩效指标：做好12名退役人员的安置帮扶工作，安置帮扶100%。
项目的实际完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%。项目的社会效益明显、退役人员满意度100%。根据指标体系评分标准计算分值98分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。
四、评价结论和评价等级
根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为优秀。
五、存在的问题及改进措施
（一）存在的主要问题
服务农民的方式方法等方面的抓手还不够多，农民进入市场还跟不上农村发展的需要。产权交易中心平台应加快完善建设，并引进新型技术人才，加强人员技能培训。再生资源回收利用行业缺乏监管的专业人才，应健全制度规范的行业监管行为，建立部门间信息共享机制。加强退役人员管理。
（二）针对问题提出具体的改进措施或建议
加强思想观念的转变，拓宽农民进入市场的渠道。农村产权交易专业性强，应加快人才制度建设，增强人员业务素质。加强与退役人员沟通，做好思想工作。
六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）
邢志军 区供销社副主任
刘海波 区供销社业务负责人
王军学 区供销社产权中心工作人员
杜贵军 区供销社人事负责人
李自强 区供销社再生办工作人员
李永吉 区供销社办公室负责人
崔景光 区供销社财务负责人