欢迎访问鹿泉区人民政府网站!
繁体版 丨 简体版
寺家庄镇人民政府关于2015年度财政决算(预算执行)和2016年度财政预算的报告
2016-10-21  来源:寺家庄镇  浏览次数: 打印
寺家庄镇人民政府关于2015年度财政决算(预算执行)和2016年度财政预算的报告(草案)
财政所 梁淑娟
各位代表:
我受寺家庄镇政府的委托,向大会做2015年度财政决算和2016年度财政预算(草案)的报告,请代表审议。
一、2015年财政预算执行情况
2015年在镇党委和上级部门的领导下,镇政府始终把经济建设作为中心工作来抓,抢抓机遇,调动各方面积极性,大力培植税源,多方聚财,强化征管,搞好服务,努力增收节支,量入为出,实现了收支平衡。
(一)2015年财政收入完成情况
2015年财政总收入为14205万元
1、国税收入6971万元
2、地税收入7234万元
(二)2015年财政支出情况
2015年我镇一般预算收入7543.2万元,补助收入1055.37万元,上解支出3296.14万元,镇留可用资金为5302.43万元,按照量入为出的原则,做到了收支平衡。具体支出为:
1、一般公共服务支出999.43万元;
2、综合治理及公安专项经费支出126.8万元;
3、教育事业支出3281.44万元;
文化体育与传媒支出15.5万元;
5、社会保障和就业支出4.96万元;
6、医疗卫生与计划生育支出70.3万元;
7、城乡社区支出98.3万元;
8、农业事业费支出19.5万元
9、农村公益事业608.3万元(其中:山尹村沟疏浚工程59万元,107国道面貌提升33.7万元幸福桥连接路工程及清淤29万元,红旗大街雨污分流26.2万元,红旗大街绿化美化电费82.8万元,铁路遗留问题234.2万元,五星乡村建设及无害化厕所改造20.55万元,环境整治103.32万元,其他19.53)
10、税费改革村级转移支付77.9万元
(三)、预算外收支执行情况
2015年自筹总收入为39万元,其中:企业上交5.4万元,其它收入33.6万元。支出为11.7万元,其中:行政支出:6.4万,农业支出4.93万元。
二、2016年财政安排
(一)2016年财政总收入预计为15650万元,比2015年预计增长10%,其中:国税收入7982万元,地税收入7668万元。上解支出预计3400万元,镇可用资金预计为5924万元。具体安排如下:
1、一般公共服务支出1040万元;
2、综合治理及公安专项经费支出140万元;
3、教育事业支出3600万元;
文化体育与传媒支出20万元;
5、社会保障和就业支出8万元;
6、医疗卫生与计划生育支出70万元;
7、城乡社区支出142万元;
8、农林水支出904万元
(二)2016年镇预算外预计收入预计30万元。其中:企业上交5.4万元,其它收入24.5万元。
具体支出安排如下:
1、农业支出10万元
2、行政管理费支出15万元
3、其它支出5万元
各位代表,我们要紧紧围绕经济建设这个中心,严格遵守财经法规和财经纪律,积极培植税源,增加财政收入,坚持量入为出,统筹兼顾的原则,严格控制财政支出,做到收支平衡,为我镇经济繁荣做出积极贡献。
2016年3月22日