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寺家庄镇人民政府2015年度决算公开(新)
2016-10-11  来源:寺家庄镇  浏览次数: 打印
市鹿泉区寺家庄镇人民政府概况
石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府位于栾城、元氏、鹿泉、石家庄市裕华区交界处,辖区划分为15个行政村,内设机构7个,分别为:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、财政所、卫生和计划生育办公室、劳动和社会保障办公室。该机构主要职责为:处理机关日常事务,搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作;负责相关党群单位的工作;抓好农村基层组织建设和民主政治建设;编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划,经批准后组织实施;负责辖区基础设施和公用设施的建设与管理;负责社会治安综合治理和司法工作;做好统计审计工作;负责辖区财政管理,实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作;负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;负责劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障等工作;负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作;负责辖区教育、文化、卫生、民政、农业、人口和计划生育等社会事务管理工作;负责石家庄市鹿泉区政府交办的其他事项。
第二部分:石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府2015年度部门决算报表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收支决算表
八、国有资本经营预算支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分:石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府绩效评价工作开展情况及绩效评价结果
年初石家庄市鹿泉区寺家庄镇人民政府制定了绩效指标及评价标准,评价标准分为优(95%)、良(90%)、中(85%)、差(80%)四个标准,年底经考核各部门绩效均达到90%以上。
第四部分:政府采购预算执行情况
2015年无政府采购行为
第五部分:资产信息
2015年末资产总额为2770.453856万元,包括流动资产2075.752836万元,固定资产694.70102万元,其中:
房屋:418.17092万元,交通运输设备:79.9333万元,其他固定资产:196.5968万元。
第六部分:有关事项说明
一、预算执行情况分析
(一)2015年财政拨款收入为2316.963058万元,其他收入10.061784万元,支出总额为2327.024842万元,2014年收支总额为5197.024055万元,主要由于政府性基金及补助收入的减少,2015年收支总额比2014年减少55.22%,减少额为2869.999213万元。
(二)2015年财政拨款收支总额决算为2316.963058万元,年初预算数为1701万元,年底决算比年初预算增加36.2%,增加额为615.963058万元,主要是由于年初预算未包括上级补助收入及2015年项目支出的增加。
二、机关运行经费
2015年机关运行经费为299.193683万元,2014年机关运行经费为311.635029万元,2015年比2014年减少约12万元。其中办公费减少约12万元,公务接待费减少约7万元,公务用车运行维护费减少约10万元,维修维护费减少约19万元,公务用车购置减少约7万,委托业务费减少9万元,水费、电费、邮电费等减少约2万元,共减少约66万元。办公设备购置增加约5万,劳务费增加约49万元,共增加约54万。全年实际减少经费约12万元。
三、财政拨款“三公经费”
2014年三公经费支出共计74.721281万元,其中:公务用车运行维护费用57.527681万元,公务用车购置费(1辆)7.3269万元,公务接待费9.8667万元。无因公出国(境)费用。
2015年严格控制三公经费支出,全年三公经费支出共计50.235192万元,比2014年减少支出24.486089万元。其中:公务用车运行维护费用46.935292万元,减少10.592389万元;公务接待费3.2999万元,减少6.5668万元;公务用车购置费减少7.3269万元;2015年无因公出国(境)费用。2015年共有公务用车8辆,2015年公务接待96批次,共计576人。
四、国有资本经营
没有国有资本经营收入
第七部分:名词解释
1、财政拨款包括:财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
5、因公出国(境)费用:单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
6、公务用车购置:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
7、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
8、公务用车运行维护费:单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
 
附表:2015年决算公开表
附件: