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鹿泉区园林局2015年财政预算信息公开
2015-04-24  来源:公用事业管理中心  浏览次数: 打印

收支预算安排总表
      单位:元
             
    预算数      预算数
一、公共预算拨款 35512052 一、人员经费 1398082
二、政府性基金拨款 64011050 二、正常公用经费 113970
三、事业收入 0 三、项目支出 98011050
四、上级补助收入 0 四、转移支付支出 0
五、事业单位经营收入 0 五、事业单位经营支出 0
六、其他收入 0 六、其他支出 0
本年收入合计 99523102 本年支出合计 99523102

人员经费支出预算建议计划表
                单位:元
序号 预算年度
功能分类
科目编码
预算年度
经济分类
科目编码
项目名称 合计 公共财政预算拨款 基金预算拨款安排 财政专户核拨资金 其他来源收入安排
栏次 1 2 3 4 6 14 15 16
1     合计 1398082 1398082 0 0 0
2       一、工资福利支出 1398082 1398082 0 0 0
3 2120101 30101 1、基本工资 313488 313488      
4 2120101 30102 2、津贴补贴 0 0      
5 2120101 30107 3、绩效工资 610380 610380      
6 2120101 30203 4、年终一次性奖金 0 0      
7 2120101 30199 5、在职取暖费 76989 76989      
8 2120101 30103 6、精神文明奖 100000 100000      
9 2120101 30104 7、社会保障缴费 176524 176524 0 0 0
10 2120101 30104 (1)养老保险 15676 15676      
11 2120101 30104 (2)失业保险 18477 18477      
12 2120101 30104 (3)医疗保险 80310 80310      
13 2120101 30104 (4)生育保险 0 0      
14 2120101 30104 (5)公务员医疗补助 62060 62060      
15 2120101 30311 8、住房公积金 110864 110864      
16 2120101 30104 9、福利费 7837 7837      
17 2120101 30199 10、其他工资福利支出 0 0      
18 2120101 30104 11、其他养老金 2000 2000      
19       二、对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0
20     1、离休费 0        
21     2、退休费 0        
22     3、离退休津贴 0        
23     4、离退休精神文明奖 0        
24     5、离退休年终一次性奖金 0        
25     6、离退休取暖费 0        
26     7、遗属补助 0        

正常公用经费支出预算建议计划表
    单位:元
序号 预算年度
功能分类
科目编码
预算年度
经济分类
科目编码
项目名称 合计  公共财政预算拨款安排 基金预算
拨款安排
财政专户核拨资金 其他来源收入安排
栏次 1 2 3 4 5 14 15 16
1     合计                                     113970 113970 0 0 0
2 2120101 30299 一、正常公务费 30000 30000      
3 2120101 30231 二、交通费 27000 27000      
4 2120101 30208 三、取暖费 56970 56970      

专项经费支出预算建议计划表
    单位:元
序号 预算年度
功能分类
科目编码
预算年度
经济分类
科目编码
项目名称 合计  公共财政预算拨款安排 基金预算
拨款安排
财政专户核拨资金 其他来源收入安排
栏次 1 2 3 4 5 14 15 16
1     合计                                     98011050 34000000 64011050 0 0
2 2120399 30299 集中供热采暖补贴 34000000 34000000      
3 2120803 30299 城市维护费 11650000   11650000    
4 2120803 30299 石闫线、107国道栾城段、307国道白鹿泉段绿化管护 476000   476000    
5 2120803 30299 绿化占地补偿费 2631400   2631400    
6 2120803 30299 机械设备购置费 250000   250000    
7 2120803 30299 集中供热计量表安装费 922500   922500    
8 2120803 30299 翠屏大街(玉石路-国防园)道路大修工程  1479900   1479900    
9 2120803 30299 鹿泉市街区六个住宅小区绿化提升改造工程 340500   340500    
10 2120803 30299 北斗路等三条道路设计费 270000   270000    
11 2120803 30299 城区市政基础设施综合提升一标段 245700   245700    
12 2120803 30299 城区市政基础设施综合提升二标段 669000   669000    
13 2120803 30299 城区市政基础设施综合提升三标段 412500   412500    
14 2120803 30299 城区市政基础设施综合提升四标段 227100   227100    
15 2120803 30299 城区市政基础设施综合提升五标段 328500   328500    
16 2120803 30299 城区市政基础设施综合提升六标段 323700   323700    
17 2120803 30299 城区道路路灯电缆敷设和游园灯安装工程 247500   247500    
18 2120803 30299 槐安路安装变压器以及路灯线路改造工程 222000   222000    
19 2120803 30299 槐安路(山前大道-台中路)绿化综合提升工程 3813000   3813000    
20 2120803 30299 新建公厕后绿地恢复工程 359000   359000    
21 2120803 30299 北斗路西头与观景大街交口道路交通平交渠化 321000   321000    
22 2120803 30299 观景大街道路绿化综合提升工程 435000   435000    
23 2120803 30299 新开路西段安装路灯工程 45000   45000    
24 2120803 30299 石获北线(高速桥-市区段)绿化改造工程 921000   921000    
25 2120803 30299 石获北线(海山大街-高速桥)绿化改造工程 544350   544350    
26 2120803 30299 海山公园改造提升工程 5117100   5117100    
27 2120803 30299 北斗东路改造提升工程 4271000   4271000    
28 2120803 30299 城区街道、广场、游园苗木补植及路面维修 500000   500000    
29 2120803 30299 翠屏大街(玉石路-国防园)配套工程 500000   500000    
30 2120803 30299 石柏大街建材四厂宿舍南侧绿化工程 318000   318000    
31 2120803 30299 生态文化广场规划方案设计费 1800000   1800000    
32 2120803 30299 北太平河东段景观设计费 90000   90000    
33 2120803 30299 城区供热三期改造设计费 1000000   1000000    
34 2120803 30299 北太平河河道整治工程水利设计费 1400000   1400000    
35 2120803 30299 工程旧欠 14140000   14140000    
36 2121301 30299 北斗东路改造提升工程 5080000   5080000    
37 2120803 30299 人工湿地水质净化工程 2160300   2160300    
38 2120803 30299 石柏公园管护费 500000   500000    

部门“三公”经费预算情况表
  单位:元
                2015年预算数 资金来源
财政安排 部门统筹
      37000 27000 10000
1.因公出国(境)费用 0    
2.公务接待费 10000   10000
3.公务用车费 27000 27000 0
其中:(1)公务用车运行维护费 27000 27000  
      (2)公务用车购置 0