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鹿泉区环保局2016年本级部门预算
2016-02-09  来源:环境保护局  浏览次数: 打印
2016年本级部门预算
石家庄市鹿泉区环境保护局
石家庄市鹿泉区环境保护局编制
石家庄市鹿泉区财政局审核
目    录
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施
部门职责-工作活动绩效目标
部门收支预算总表
部门基本支出预算
部门项目支出预算
部门“三公”及会议培训经费预算
部门基本情况表
第二部分 预算单位收支预算情况
一、石家庄市鹿泉区环境保护局收支预算
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
 深入推进大气污染防治,健全网格化管理机制,完善重污染天气应急响应机制。开展工业企业排放专项整治,抓好饮用水源地保护,扎实推进项目环评备案制试点。严厉打击环境污染违法行为。
二、部门职责分类绩效目标
1.负责建立健全环境保护制度,拟定全区环境保护政策、规划、管理办法和措施,经由区政府批准后组织实施。组织编制环境功能区划,组织实施国家、省环境保护地方性标准、基准和技术规范,组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
2.牵头协调区内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各乡镇政府重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全区重点区域污染防治工作;组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。
3.监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;提出全区实施总量控制的污染物名称和控制指标。
4.区级财政性资金安排的意见,按区政府规定权限,审核全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全县循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化。
5.受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对区政府和有关部门涉及环境保护的有关政策提出有关环境影响方面的意见,按国家、省、市有关规定审批开发建设项目环境影响评价文件。
6.监督检查国家及省、市水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度的贯彻落实,会同有关部门监督管理饮用水安全工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治。
7.拟定生态保护规划、组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。协调指导农村生态环境保护工作,监督生物技术环境安全,牵头生物物种工作,组织协调生物多样性保护。
8.贯彻落实国家、省环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理区级环境监测网和全区环境信息网、建立和实行环境质量公告制度,统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。
9.贯彻落实国家、省、市有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检测活动实施监督管理。
10.组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设
11.研究提出环境合作中有关问题的建议,参与处理涉外环境保护事务。
12.组织、指导和协调环境保护宣传教育,制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
三、实现年度发展规划目标的保障措施
(一)继续抓好主要污染物总量减排。
一方面,切实加强减排监督执法,狠抓企业治污设施正常运行,由工程减排、结构减排为主,转变为管理减排、精细减排为主。进一步削减重点耗能企业的主要污染物排放量。另一方面,广泛推广清洁生产,转变企业经营者意识,促进清洁生产工作由强制型向自愿型转变。同时,通过加快淘汰落后生产能力,确保完成上级下达的总量控制目标,为全区经济社会发展打下坚实基础。
(二)全力提升空气质量。
1.淘汰燃煤锅炉。2016年1月,由区政府办牵头,区环保、工信、发改、住建和园林共同讨论研究了我区的2016年淘汰燃煤锅炉工作计划,最终确定了106台淘汰燃煤锅炉清单,其中工业锅炉50台,民用锅炉56台,已上报石家庄市环保局,计划于2016年11月底之前完成。计划在2016年2月底之前,组织相关单位召开专门会议,安排部署此项工作。
2.工业烟粉尘治理。2016年我局计划对河北天喆新型建材有限公司、河北中节能新型材料有限公司和鹿泉区宜新墙体材料厂三家建材企业实施粉尘治理工程,主要措施是通过硬化厂区地面和建设密闭的物料大棚来减少粉尘无组织排放,2016年11月底之前完成。
3.工业挥发性有机物治理。2016年我局安排河北威远生化农药有限公司鹿泉制剂分公司实施工业挥发性有机物治理,计划通过吸附低温催化燃烧技术大幅减少工业挥发性有机物排放,2016年11月底之前完成治理任务。
此外,对新建涉VOC排放项目的治理设施严格要求,严格落实“三同时”制度。
4.餐饮油烟治理。2016年,计划安排建成区10家规模较大的餐饮单位进行餐饮油烟治理,通过安装高效油烟净化设备减少油烟排放。
(三)深入推进水环境治理。
1.加大洨河整治力度。按照石家庄洨河整治方案要求,对洨河两岸农村生活污水、工业废水进行排查整治,2016年6月底之前洨河流域水质达到地表水五类水质标准。
2.对南、北太平河进行综合治理,城区内河流消灭黑臭水体,改善景观环境。
3.提高污水处理厂出水标准。按照省市环保重点工作要求,2016年鹿泉市污水处理厂出水水质达到一级A排放标准。
4.完善工业聚集区污水管网建设。按照省市文件要求,所有涉水企业严禁外排污水,必须统一进入管网经污水处理厂处理后达标排放。努力完善污水管网的覆盖面,确保我区所有排放废水企业全部经管网进入污水处理厂进行处理。
(四)进一步深化建设项目监督管理。
在继续提高建设项目环境影响评价和“三同时”管理水平的同时,进一步加强区域规划环评工作,严格控制污染项目上马,强化项目审查,对涉及“两高一资”的项目提高环评执行标准,严把项目产业政策关、选址关、环评关和“三同时”验收关,从源头上做好污染防治工作。探索实施建设项目环境影响评价审批备案登记制度。
(五)加强环境监管自身能力建设。
系统提升环境执法水平,形成与时俱进环境监管、环境监测预警能力体系。加强环境执法队伍建设,不断提升环境执法水平,加强日常环境监测和应急监测的能力建设,满足正常工作监测和境突发事件监测的需要。信息监控中心建设作为环保服务的抓手,切实推动环境信息平台建设,探索平台监控与日常监管相结合的新机制,推进环境监察能力建设。
部门职责-工作活动绩效目标
467石家庄市鹿泉区环境保护局
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
环境监测与监察
 
开展环境要素的监测与综合分析评价,提高环境监测和预警能力,提高自动站的建设、管理,加大辐射环境质量监测、核应急监测,加大环境监管执法力度,完善环境基本公共服务体系建设。
加强环境监测与监督
 
 
 
 
 
  环境监测与信息
 
组织和实施全县各项环境要素的监测与调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测,保障环境质量自动监测站(网)正常运行,进行环境信息系统建设,为环境管理提供技术支持。
完成环境数据的综合分析、数据发布,环境质量预警等多项工作,预报污染事故,保证政府及时采取对策,降低或减少环境灾害。
空气自动监测站正常运行率
 
 
 
 
正常运转水站个数
 
 
 
 
火电行业污染物排放监督率
100%
90%
80%
70%
  环境监察与督查
 
加强环境行政监察,开展全县网格化环境监管、环境违法案件现场调查处理、污染纠纷调查处理,全县打击环境违法行为专项行动,以及生态和农村环境执法监察;加强环境行政执法后督察。
加强全县环境整体质量改进,确保不发生环境安全事故。加强环境行政监察,排污费管理、纠纷调查处理。
安装设备套数
 
 
 
 
县级排污费征收入库率
100%
90%
80%
70%
组织环境监察培训期数
 
 
 
 
重点案件现场调查处理率
100%
90%
80%
70%
  环境安全与应急处置
 
应对突发性环境污染事故。
保障环境保护规划、政策、法律法规、标准的执行,应对突发环境事件。
环境应急处置率
100%
80%
60%
40%
审查应急预案个数
100%
90%
80%
70%
应急演练次数
100%
90%
80%
70%
  核与辐射安全监管
 
加强核与辐射安全监督管理;搞好辐射安全执法检查工作;做好辐射事故应急准备和响应工作;搞好全县辐射监测工作;加强废旧放射源收贮管理,保证放射源废物库维护和正常运行。
开展核辐射安全监督执法检查、严格核辐射管理。加强放射源生产、销售、使用管理,废弃源的处置,放射性废物管理、收集、处置,放射性废物库运行。
辐射安全许可证发证率
 
 
 
 
辐射安全监测点位占比率
 
 
 
 
放废库正常运转率
 
 
 
 
核应急工作完成率
 
 
 
 
环境污染综合防治
5970000.00
负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。
加强大气、水体、机动车污染防治,加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。
 
 
 
 
 
  大气污染防治
4200000.00
重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治,推动城市环境空气质量改善。
加强大气污染防治,推动城市环境空气质量改善。
VOC排放消减率
 
 
 
 
PM2.5削减率
 
 
 
 
  水体污染防治
1770000.00
加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、近岸海域水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。
加强水体污染防治
实施方案完成情况
完成
 
 
未完成
  机动车污染防治
 
对机动车污染防治实行统一监督管理,加强机动车环保监测单位运行监督管理,配合完成对全县设施污染排放和老旧车黄标车的淘汰工作
加强机动车污染防治。完成老旧车、黄标车年度淘汰任务
机动车污染监管平台建设
 
 
 
 
老旧车、黄标车淘汰率
 
 
 
 
  固体废弃物、化学品、重金属等污染防治
 
加强固体废弃物、化学品、重金属、土壤、进口废物等污染防治
加强危险废弃物和废弃电子产品拆解管理。
检查污水处理厂数量
100%
80%
70%
50%
再利用企业场地土壤修复率
 
 
 
 
开展重点环境管理危险化学品环境风险评估完成率
 
 
 
 
危险废物规范化管理抽查合格率
 
 
 
 
检查危险废物企业数量
 
 
 
 
检查企业数量
 
 
 
 
审查次数
 
 
 
 
  流域、区域污染综合防治
 
加强全县重点流域、区域、海域污染综合防治
改善区域环境质量
鹿泉区及周边地区水质达标率
 
 
 
 
  重点污染治理工程
 
加强对影响全县环境质量的重点污染物排放进行防治,引导促进全县环境保护污染减排工程建设,推动污染综合防治活动开展。
推动污染防治工作开展,改善全县环境质量。开展全县产能过剩行业环保认定、备案核查工作
产能过剩行业环保认定、备案核查完成率
 
 
 
 
自然生态保护
 
强化生态保护和监察监管,提高自然保护区建设水平,加强生物多样性保护力度,提升农村生态环境质量。
加强自然生态保护。
 
 
 
 
 
  农村环境综合整治
 
解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题,改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。
解决农村区域性突出环境问题
试点、示范区域村庄污水处理率
 
 
 
 
  自然保护区管理
 
提高自然保护区管理、能力建设、日常管护水平,促进自然保护区事业发展。
加强各级自然保护区管理工作
对保护区监督、调研、检查、指导工作完成率
 
 
 
 
  生物及物种资源保护
 
提升自然保护区建设水平,加强生物多样性的保护力度,恢复区域生态功能。
生物物种多样性保护
指导全县各级保护区完成对本区内生物多样性保护、监测科研宣传工作完成率
 
 
 
 
污染减排
 
通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施,推进主要污染物减排,促进结构调整和加快转变经济发展方式。
实现污染减排目标。
 
 
 
 
 
  主要污染物排放总量控制
 
通过重点行业环保核查,促进企业提标升级污染防治能力;结合行业准入,淘汰未通过核查的重污染企业;开展环境统计和污染源普查、总量减排责任制考核等。
实现主要污染物排放总量控制
4类主要污染物年度减排完成率
 
 
 
 
  污染源自动监控系统及信息化建设
 
搜集、存储、加工和传输全县环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。全县重点污染源在线监控工作。全县“智慧环保”业务应用系统开发建设和环境信息网络的建设和维护
提升环境信息化水平搜集、存储、加工和传输全县环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。全县重点污染源在线监控工作。全县环境信息网络的建设和维护
自动监控数据传输有效率
90%
75%
 
 
污染源自动监控网络正常使用率
 
 
 
 
  清洁生产促进
 
对重点企业进行清洁生产评估验收及对标,提高四大行业污染防治水平。
调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效”
主要污染排放量降低率
 
 
 
 
环保政务管理
9210000.00
负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。
加强环保保护管理工作。
 
 
 
 
 
  综合业务管理
150000.00
加强污染治理技术研究及推广、排污费征收管理及环保专项资金使用。完善环保公共服务体系,加强环保创新能力,加大重点实验室及环境监测、监察的建设力度。
保障各项业务工作畅通
综合业务保障率
100%
80%
70%
50%
  综合事务管理
9060000.00
开展环境保护宣传教育、组织业务人员培训,加强排污费征收管理及环保专项资金使用;加强调查研究,提高管理意识及业务能力。
保障机关正常工作高效运转
综合事务保障率
100%
80%
70%
50%

部门收支预算总表
467石家庄市鹿泉区环境保护局         单位:元
 目代 码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
15328637.00
1
一般公共预算拨款
15328637.00
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
8298637.00
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
7030000.00
 
   其他
 
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
15328637.00
1
基本支出
6798637.00
 
其中:人员经费
6439137.00
 
   日常公用经费
359500.00
2
项目支出
8530000.00
 
其中:本级支出
8530000.00
 
   对下补助
 
3
其他支出
 

部门基本支出预算
467石家庄市鹿泉区环境保护局   单位:元
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
 
基本支出总计
6798637.00
6798637.00
 
 
 
 
人员经费合计
6439137.00
6439137.00
 
 
 
 
一、工资福利支出
5923140.00
5923140.00
 
 
 
 
1、基本工资
1960812.00
1960812.00
 
 
 
 
2、津贴补贴
275520.00
275520.00
 
 
 
 
3、绩效工资
1522096.00
1522096.00
 
 
 
 
4、年终一次性奖金
55065.00
55065.00
 
 
 
 
5、在职取暖费
313202.00
313202.00
 
 
 
 
6、精神文明奖
507000.00
507000.00
 
 
 
 
7、社会保障缴费
701733.00
701733.00
 
 
 
 
1)养老保险
76480.00
76480.00
 
 
 
 
2)失业保险
57203.00
57203.00
 
 
 
 
3)医疗保险
308095.00
308095.00
 
 
 
 
4)生育保险
9628.00
9628.00
 
 
 
 
5)公务员医疗补助
250327.00
250327.00
 
 
 
 
6)职业年金
 
 
 
 
 
 
8、住房公积金
457620.00
457620.00
 
 
 
 
9、福利费
53804.00
53804.00
 
 
 
 
10、其他工资福利支出
67188.00
67188.00
 
 
 
 
11、其他养老金
9100.00
9100.00
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
515997.00
515997.00
 
 
 
 
1、离休费
25652.00
25652.00
 
 
 
 
2、退休费
165693.00
165693.00
 
 
 
 
3、离退休津贴
210240.00
210240.00
 
 
 
 
4、离退休精神文明奖
65000.00
65000.00
 
 
 
 
5、离退休年终一次性奖金
15946.00
15946.00
 
 
 
 
6、离退休取暖费
33466.00
33466.00
 
 
 
 
7、遗属补助
 
 
 
 
 
 
日常公用经费合计
359500.00
359500.00
 
 
 
 
一、正常公务费
119500.00
119500.00
 
 
 
 
二、交通费
108000.00
108000.00
 
 
 
 
三、取暖费
132000.00
132000.00
 
 
 

部门项目支出预算
467石家庄市鹿泉区环境保护局            单位
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合计
 
 
 
 
 
15180000.00
15180000.00
 
 
 
 
环境污染综合防治
 
 
 
 
 
5970000.00
5970000.00
 
 
 
 
  大气污染防治
 
 
 
 
 
4200000.00
4200000.00
 
 
 
 
  1、鹿华热电环保治理项目补助资金
石家庄市鹿泉区环境保护局
2110301
专项业务
专项事务
本级
3200000.00
3200000.00
 
 
 
 
  2、拆除分散燃煤锅炉补贴资金
石家庄市鹿泉区环境保护局
2110301
专项业务
专项事务
本级
1000000.00
1000000.00
 
 
 
 
  水体污染防治
 
 
 
 
 
1770000.00
1770000.00
 
 
 
 
  1、石家庄君乐宝乳业有限公司规模化养殖综合防治项目
石家庄市鹿泉区环境保护局
2110399
专项业务
专项事务
本级
1770000.00
1770000.00
 
 
 
 
环保政务管理
 
 
 
 
 
9210000.00
9210000.00
 
 
 
 
  综合业务管理
 
 
 
 
 
150000.00
150000.00
 
 
 
 
  1、2016年度秸秆禁烧经费
石家庄市鹿泉区环境保护局
2110102
专项业务
专项事务
本级
150000.00
150000.00
 
 
 
 
  综合事务管理
 
 
 
 
 
9060000.00
9060000.00
 
 
 
 
  1、环境监察执法及监测能力建设
石家庄市鹿泉区环境保护局
2110102
专项业务
专项事务
本级
8530000.00
8530000.00
 
 
 
 
  2、2010-2015年环保项目资金审计费用
石家庄市鹿泉区环境保护局
2110102
专项业务
专项事务
本级
100000.00
100000.00
 
 
 
 
  3、《噪声功能区划》和《山水林田湖生态修复规划》编制费
石家庄市鹿泉区环境保护局
2110102
专项业务
专项事务
本级
430000.00
430000.00
 
 
 
 

部门“三公”及会议培训经费预算
467石家庄市鹿泉区环境保护局           单位:元
支出内容
资 金 来 源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
148000.00
148000.00
 
 
 
一、因公出国(境)费
 
 
 
 
 
二、公务用车购置及运维费
108000.00
108000.00
 
 
 
 其中:公务用车购置费
 
 
 
 
 
    公务用车运行维护费
108000.00
108000.00
 
 
 
三、公务接待费
 
 
 
 
 
   三公经费小计
108000.00
108000.00
 
 
 
四、会议费
10000.00
10000.00
 
 
 
五、培训费
30000.00
30000.00
 
 
 

部门基本情况表
467石家庄市鹿泉区环境保护局                   单位:人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
    
 
 
 
 
8
57
 
68
1
9
 
石家庄市鹿泉区环境保护局
事业
 
财政性资金基本保证
 
8
57
 
68
1
9
 
 
第二部分
预算单位收支预算情况
一、石家庄市鹿泉区环境保护局收支预算
收支预算总表
467002石家庄市鹿泉区环境保护局         单位:元
 目代 码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
15328637.00
1
一般公共预算拨款
15328637.00
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
8298637.00
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
7030000.00
 
   其他
 
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
15328637.00
1
人员经费
6439137.00
2
日常公用经费
359500.00
3
项目支出
8530000.00
4
其他支出
 

人员经费预算
467002石家庄市鹿泉区环境保护局         单位:元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
 
 
合计
6439137.00
6439137.00
 
 
 
 
 
一、工资福利支出
5923140.00
5923140.00
 
 
 
2110101
 
1、基本工资
1960812.00
1960812.00
 
 
 
2110101
 
2、津贴补贴
275520.00
275520.00
 
 
 
2110101
 
3、绩效工资
1522096.00
1522096.00
 
 
 
2110101
 
4、年终一次性奖金
55065.00
55065.00
 
 
 
2110101
 
5、在职取暖费
313202.00
313202.00
 
 
 
2110101
 
6、精神文明奖
507000.00
507000.00
 
 
 
2110101
 
7、社会保障缴费
701733.00
701733.00
 
 
 
2110101
 
1)养老保险
76480.00
76480.00
 
 
 
2110101
 
2)失业保险
57203.00
57203.00
 
 
 
2110101