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鹿泉区旅游局2015年预算公开
2015-04-24  来源:文化广电体育和旅游局  浏览次数: 打印
根据上级部门关于推进预决算公开的要求,按照2015年市级部门预算安排会议精神,市本级将公开2015年部门预算及“三公”经费预算。为了更好的做好此项工作,我局进一步加强措施,建立健全公开机制,积极推进本部门预算公开工作,我局进一步加强措施,建立健全公开机制,积极推进本部门预算公开工作,现将我部门2015年预算情况公布如下:
一、2015年部门预算收支情况
(一)收入预算情况:2015年预算收入395.26万元。
(二)支出预算情况:2015年预算支出395.26万元,其中,局机关工资福利支出128.26万元;日常公用支出16万元,项目支出251万元。
 
鹿泉区旅游局2015年收支预算总表

                                           单位:万元

 

      

      

   

预算数

    

预算数

一、公共预算拨款

395.26 

一、基本支出

144.26 

二、政府性基金拨款

 

1、人员经费

128.26 

三、事业收入

 

2、正常公用经费

16 

四、上级补助收入

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

二、项目支出

251

六、其他收入

 

三、事业单位经营支出

 

本年收入合计

395.26 

本年支出合计

395.26 


 

鹿泉区旅游局2015年人员经费支出预算建议计划表

                                           单位:万元

 

科目编码

项目名称

合计

公共财政预算拨款安排

 

合计

128.26

128.26

 

一、工资福利支出

96.21

96.21

2160501

1、基本工资

20.84

20.84

2160501

2、津贴补贴

40.67

40.67

2160501

3、绩效工资

0

0

2160501

4、年终一次性奖金

1.74

1.74

2160501

5、在职取暖费

5.12

5.12

2160501

6、精神文明奖

7.5

7.5

2160501

7、社会保障缴费

11.96

11.96

2160501

1)养老保险

1.80

1.80

2160501

2)失业保险

0.18

0.18

2160501

3)医疗保险

5.63

5.63

2160501

4)生育保险

0

0

2160501

5)公务员医疗补助

4.35

4.35

2160501

8、住房公积金

7.38

7.38

2160501

9、福利费

0.80

0.80

2160501

10、其他工资福利支出

0

0

2160501

11、其他养老金

0.20

0.20

2160501

二、对个人和家庭的补助

32.05

32.05

2160501

1、离休费

0

0

2160501

2、退休费

11.19

11.19

2160501

3、离退休津贴

13.75

13.75

2160501

4、离退休精神文明奖

3.5

3.5

2160501

5、离退休年终一次性奖金

0.93

0.93

2160501

6、离退休取暖费

2.08

2.08

2160501

7、遗属补助

0.60

0.60

 

 

鹿泉区旅游局2015年正常公用经费支出预算建议计划表

                                             

                                                             单位:万元

 

科目编码

项目名称

合计

公共财政预算拨款安徘

 

合计

16

16

2160501

正常公务费

2.39

2.39

2160501

交通费

2.7

2.7

2160501

取暖费

10.91

10.91

 

 


鹿泉区旅游局2015年专项经费支出预算建议计划表

                                                            

                                                            单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

公共财政预算拨款安排

 

合计

251

251

2160502

旅游业发展专项资金

50

50

2160504

形象宣传品制作经费

120

120

82160599

抱犊寨水流景观运行费和步游路保洁对外承包费

81

81

 

 

 

鹿泉区旅游局2015年“三公”经费预算表

                                                            单位:万元

 

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

3.2

0

3.2

2.7

0

0.5

旅游局

3.2

0

3.2

2.7

0

0.5