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石家庄市鹿泉区人民政府关于2017年区本级政府性基金预算调整方案的报告
2017-11-05  来源:财政局  浏览次数: 打印
石家庄市鹿泉区人民政府
关于2017年区本级政府性基金预算调整
方案的报告
区财政局局长王彬奇
主任、副主任,各位委员:
我受区政府委托,向区二届人大常委会第六次会议报告2017年区本级政府性基金预算调整方案,请予审议。
一、政府性基金总支出预算调整方案
2017年本级政府性基金收入预计完成315000万元,与年初预算170000万元相比,超收145000万元,其中:国有土地使用权出让收入及土地收益基金超收150000万元;城市基础设施配套费和福利彩票等其他收入减收5000万元。同时,目前上级已下达我区专项置换债券资金18000万元、新增债券资金13000万元。根据《预算法》及《河北省县级财政预算管理业务操作规程(试行)》等相关规定,将政府性基金总支出预算调整为257635万元,调增85000万元,其中:
1、征地拆迁补偿及土地出让业务费支出调整为145000万元,调增54000万元;
2、置换债券18000万元按照上级文件规定用于归还西部生态新区建设贷款,相应增加政府性基金债务还本支出预算18000万元;
3、新增债券13000万元按照上级文件规定用于获铜路(南二环西延至金河桥段)改建工程7500万元、高压线入地改造工程1500万元、绿岛开发区基础设施建设资金1500万元、杏苑路改建工程1500万元、东南外环道路工程1000万元,相应增加区本级政府性基金专项债务安排的支出预算13000万元;
根据《预算法》规定,本级超收收入除安排征地拆迁补偿及土地出让业务费支出外,其余主要用于补充预算稳定调节基金结转下年安排。
二、政府性基金重点项目支出预算调整情况
根据年初预算安排项目实际支出情况,调减部分重点项目预算安排资金5047万元,其中:
1、园林局的北太平河(北斗路桥至石柏大街)河道景观整治工程调减300万元,由年初的400万元调整为100万元。
2、归还债券利息调减847万元,由年初预算的1983万元调整为1136万元。
3、园林局的一中周边道路整治工程调减150万元。
4、交通局的工程旧欠调减750万元,由年初的8358.62万元调整为7608.62万元。
5、住建局绿岛火炬开发区基础设施项目调减1500万元。
6、住建局高压线入地改造工程调减1500万元,由年初的2000万元调整为500万元。
根据《预算法》相关规定,调减的项目资金调整用于年初预算安排资金不足的项目,重点项目有:
1、增加京赞线(南二环西延至金河桥段拓宽)工程费1300万元;
2、增加南二环西延山前大道至水峪隧道附属工程700万元;
3、增加园林局燃煤锅炉置换补贴600万元;
4、增加交通局南二环西延城投段绿化租地及地上附着物补偿500万元;
5、增加白鹿泉乡水峪村东道路硬化工程300万元;
6、增加辛王路(槐安路至龙泉湖段)大修工程200万元;
7、增加园林局一中北侧区域绿化工程150万元;
8、增加京赞线(御园路至南二环西延段道路)两侧环境整治资金100万元。