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石家庄市鹿泉区2019年全区政府预算调整方案的报告
2019-09-05  来源:财政局  浏览次数: 打印
石家庄市鹿泉区人民政府
关于2019年全区及区本级一般公共预算
及政府性基金预算调整方案的
报告
鹿泉区财政局局长赵至岭
(2019年8月29日)
主任、副主任,各位委员:
我受区政府委托,向区二届人大常委会第二十一次会议报告2019年全区及区本级一般公共预算及政府性基金预算调整方案,请予审议。
今年以来,财税部门按照年初区二届人大三次会议批准的财政预算,不断强化综合治税措施,积极调整财政支出结构,保证了各项收入的应征尽征和各项民生政策的落实。一方面,受经济下行压力及减税降费政策影响,我区的税收收入增速放缓,另一方面受西美事件影响,我区土地规划重新编制上报,上级尚未批复,土地出让收入欠收较多,为此,根据《预算法》相关规定对我区今年的财政预算调整如下:
一、一般公共预算调整方案
2019年全区公共财政预算收入在中央减税降费政策影响下,经过各部门努力,按目前收入情况看能完成年初预算目标,但因今年国家出台的政策性减支因素较多,为此国务院提出了“牢固树立过紧日子的思想”,要求严格压缩一般性支出,加大对重点领域支持力度。为落实上级压“三公”压一般、保重点的支出精神,结合我区实际对一般预算支出适当调整。此外我区争取地方政府一般债券用于项目的支出9100万元,按程序需向人大常委会报告,所以,区本级一般预算支出由年初的380000万元,调整为387391万元,调增7391万元。
其中:调减支出2224万元,分别是:
(一)压减“三公”经费380万元。分别是机关事务管理中心公车购置费用调减100万元,公安局购置执法执勤车调减48万元,区委区政府出国费用调减15万元,车辆运行维护费用调减217万元。
(二)压减一般项目支出1086万元。水利局引水入区工程调减300万元,行政审批局鹿泉区市民服务中心立体车库建设项目调减312万元,人社局人才基金调减300万元,调整为700万元,财政局普惠金融奖励调减174万元。
(三)科学支出中其他项目调减506万元。
(四)因政策性调整,环保局人员经费调减252万元。
其中:调增支出9615万元,分别是:
(一)南太平河综合整治工程使用政府性债券5000万元。
(二)岭底支线(西铜冶至山前大道)大修工程使用政府性债券1700万元。
(三)鹿泉区水系联通工程使用政府性债券1400万元。
(四)获平路(白砂路口-鲍庄段)道路综合整治工程使用政府性债券1000万元。
(五)新增债券需增加一般债券利息138万元。
(六)农村小学生营养改善计划县级配套资金377万元。
二、政府性基金预算调整方案
从上半年基金收入及全年收入预期来看,土地出让收入缺口较大,区本级基金收入拟由年初342000万元调减93216万元,调整为248784万元。
根据收支平衡的原则,减少政府性基金总支出93216万元。
其中:调减支出97646万元,分别是:
(一)因土地出让收入减少相应调减征地拆迁成本和各项计提资金70000万元,调整为137000万元。
(二)山前大道拓宽改造工程PPP项目服务及可行性缺口补助因运营期缩短调减10834万元,调整为10836万元。
(三)南太平河河道景观整治工程,调减基金指标4500万元,基金指标调整为500万元。(另使用政府性债券5000万元)
(四)北太平河河道景观整治工程资金调减1800万元,调整为1200万元。
(五)廉租房保障资金调减3000万元,调整为1258万元。
(六)做地主体利润调减2500万元,调整为5545万元。
(七)被征地农民社会保险费和风险基金调减3000万元,调整为5000万元。
(八)科工局“去产能”补偿资金调减1000万元。
(九)专项债券付息付费调减1012万元。
其中:调增支出4430万元,分别是:
(一)增加农村污水管网建设资金1500万元。(上庄镇污水管网建设使用上级资金650万元)
(二)调增农村环卫保洁市场化经费800万元。
(三)调增农村生活垃圾应急处理资金130万元。
(四)增加彩票发行销售机构业务费安排的支出(政策性)160万元。
(五)增加公用事业管理中心商贸街道路工程350万元、西外环(北外段)道路工程150万元、省旅发大会花坛建设200万元、省旅发大会夜景亮化工程150万元、新康路、镇宁路等便道维修工程100万元、城区游园提升改造50万元,共计增加1000万元。
(六)增加环保局山前区域生态环境保护规划及区域环境影响评价项目268万元、增加生态保护红线勘界定标工作经费234万元、增加编制环境影响评估资金58万元,共计增加560万元。
(七)增加海山大街智慧路灯项目280万元。
三、建议
2019年在中央减税降费政策影响下,我区不断强化综合治税措施,为保证我区公共财政预算收入能完成年初预算目标,各部门不懈努力,尽力完成。
今年受西美事件影响,我区土地规划重新编制上报,上级尚未批复,土地出让收入欠收较多,影响了我区的政府性基金收入和可用财力。为了保障土地出让收入最大收取,政府相关部门下半年需提前做好土地出让前期准备工作,待上级批复后,加大收储土地出让力度,更好的保障我区年初预算的顺利执行。